xx县退役军人事务局单位整体支出绩效自评报告.docx

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1、XX县退役军人事务局单位整体支出绩效自评报告为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据XX县财政局印发的关于开展20xx年度财政资金部门整体支出和项目支出绩效评价工作的通知桂财绩（20xx）14号文件有关要求，现将我局20xx年资金绩效自评报告绩效自评如下：一、部门、单位基本情况（一）县退役军人事务局于2019年初成立，核定行政编制七人，核定事业编制二十一人。目前在职人员行政编制四人（20XX年调离），事业编制二十一人，退役安置一人（暂未落实编制），离退休人员一人。年末在岗人数二十八人。（二）XX县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。县退役军人事务局内设机构：办公室（规划财务股）、思想政

2、治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股。县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于退役军人事务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责:1、组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订并组织实施全县退役军人事务发展规划和政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作、自主择业和就业退役军人服务管理工作。3、组织指导全县退役军人教育培训工作

3、，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制订相关政策并组织实施。5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导实施全县军供服务保障工作。负责本行业领域食品安全有关监督管理。7、组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作

4、；贯彻执行国家、省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全县退役军人合法权益维护和有关人员的帮扶援助工作。10、完成县委、县政府交办的其他任务。11、职能强化。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权

5、益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出356.05万元，其中人员经费323.46万，公用经费32.59万。（-）项目支出情况本年度项目支出7908.96万元，本单位主要的专项资金有优抚对象优抚抚恤补助、优抚对象医疗补助、企业军转干部解困资金等。1 .优抚对象优抚抚恤补助。发放优抚对象的抚恤金、生活补助费，根据优抚对象身份不同发放的优抚费用不同。截至20xx年12月，本县共有优抚对象5829人，全年发放优抚资金5290万元。2 .优抚对象医疗补助优

6、抚对象医疗费补助。为优抚对象报销住院费用、住院期间分伙食费，本年共为优抚对象报销医疗费用、缴纳医保费用231.26万元。3 .企业军转干部解困资金。对企业军转干部进行帮扶援助，截至20xx年12月底，我局为38位企业军转干部发放节日慰问金、报销医疗费用、发放丧葬补助费等共计38.1万元。4 .涉军信访维稳经费。县财政拨付给我局用于信访维稳的工作经费，20xx年本项目共使用5万元。5 .义务兵家庭优待金。对服义务兵（含消防救援人员及进藏、进疆人员）的家庭进行优待，根据每人每年14000元/年（另外大学在校生一次性奖励5000元，大学毕业生一次性奖励7000元）的标准，10月前统一发放。20xx年

7、共为20xx年入伍的义务兵及2019年入伍的消防兵发放家庭优待金847.8万元。6 .退役士兵地方一次性经济补助。本年度为20xx年退役的自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助348.98万元，共计172人次。7 .军休人员补助经费。移交地方安置的军队离干部、退休士官及无军籍退休职工接收安置和保障待遇的经费，20xx年我局为XX县的军休人员发放工资和抚恤金、维修房屋、缴纳保险等共计288.26万元。8 .9.30烈士纪念日和纪念塔管护经费。9月30日举行公祭活动的费用支出及纪念园日常维护费用，20xx年“9.30”烈士纪念日经费支出8万元。9 .退役士兵职业技能培训费。20xx年共发放培训费及

8、培训期间生活费230余人次共计64.78万元。10 .常态化联系、“八一”建军节、春节慰问经费。在春节、八一建军节期间重点走访慰问驻桂部队和退役军人，召开退役军人代表座谈会2次，加强常态化走访慰问，密切军政军民关系。走访8200余人（次），发放慰问资金218.83万元。除上述专项资金以外，我局支出比较大的项目资金有三难资金72.9万元、军休机构管理经费20万元、服务中心建设经费10万元等。三、政府性基金预算支出情况20xx年我局政府性基金预算支出33.29万元，用于烈士纪念园的建设支出。四、国有资产经营预算支出情况20xx年我局没有国有资产经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况20xx年我

9、局没有社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况20xx年我局根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理、完善内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，设定的绩效目标合理性及绩效指标明确性均为100%。预算执行方面在职人员控制率为100%,“三公经费”变动率32.72%,预算执行率113%,支付进度率100%,“三公经费”控制率110%。在日常工作中我局厉行节约，控制成本，在20xx年10月被国家机关事务管理局评为“节约型机关预算管理方面内部财务管理制度健全，专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序

10、完整，固定资产利用率100%o职责履行方面我局坚持落实政策，有效开展重点工作，重点工作办结率100%,完成及时率100%,确保落实各类优待政策，保障优抚对象抚恤补助、定期走访慰问，开展困难帮扶工作，落实重点优抚对象短期疗养政策，持续推进双拥共建。履职效益方面我局全力化解退役军人信访矛盾，促进退役军人就业创业，积极宣传退役军人风采，开展好“9.30”公祭日活动，营造追思烈士、尊崇军人的社会氛围。圆满完成了20xx年度辖区内退役军人安置和双拥工作，荣获市局绩效考评“先进单位”“宣传信息工作先进单位”、市级“平安单位”荣誉；正和镇退役军人服务站站长张绍河荣获20xx年郴州市“最美退役军人”荣誉；80

11、23部队信访问题、5-8级伤残退役军人信访问题、朱沛然信访问题、79.2二次入伍人员信访问题、04-10年城镇退役士兵、农村籍战时三等功信访问题的化解被省、市退役军人事务部门作为县委、县政府重视退役军人信访诉求化解的成功典型案例进行推介。七、存在的问题及原因分析预算编制的准确性有待提高。我县是兵役大县，在编制一些专项资金的预算时，难以准确预估当年需要领取补助的人数，导致预算调整数大，预算调整数高。部门成立时间短，新开展的部分工作为年中部署，导致年末决算数据较年初预算数大。八、下一步改进措施财务股室和各业务股室加强联系，细化预算编制工作,提高预算管理意识。建立更加健全的财务管理制度及内部控制制度，完善财务管理方法，严格财务审核。根据财政支出绩效管理的要求，建立科学的绩效评价体系，明确分工，压实责任，确保今后绩效评价工作的有序开展。九、其他需要说明的情况暂无其他需要说明的情况。