2023年机动车检测机构质量记录表格依据补充技术要求修订.docx

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1、XXX机动车检测有限责任公司XX机动车检测有限责任公司质量表格记录文件编号：Z1WJ-BGJ1-A/2版本：第A版修订：第2次编制：郭晨审核：批准：编制依据：RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求、RB/T218-2017检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求和机动车检验机构资质认定评审补充技术要求等受控状态：受控管理部门：综合办公室发布时间：2023年5月20日实施时间：2023年6月01日质量表格记录文件编号：BGJ1-A/2-A文件版本：A/2颁布令文件页码：共1页实施时间：2023年6月1日关于质量表格记录A/2版颁布令为进一步提高XXX机动车

2、检测有限公司(以下简称公司)的管理水平和技术能力，切实保证机动车检测工作的质量，确保检验检测结果科学、公正、准确、满意。依据检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T214-2017)、检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求(RB/T218-2017)等相关法律法规、标准和要求等，并结合我公司管理体系近年来的运行情况和持续改进要求以及2023年6月1日起实施机动车检验机构资质认定评审补充技术要求对质量记录表格进行了修订换版。新版本质量表格记录为A/2版。质量表格记录覆盖了重要质量和检测活动的工作。质量表格记录是运行公司质量管理体系必备的，公

3、司质量管理记录表格应统一使用质量表格记录中的表格记录。特殊情况下可以对表格记录进行修改。质量表格记录A/2符合本公司的实际情况，经公司总经理批准，于2023年5月20日发布，并于2023年6月1日开始实施，同时质量表格记录A/1版作废。公司全体人员应认真学习质量表格记录A/2,及时领会、掌握核心要求，并将要求真正落实到自己的实际工作中，实现本公司管理水平、技术能力的真正提高。XX机动车检测有限责任公司2023年5月20日质量表格记录文件编号：BGJ1-A/2-B文件版本：A/2修订页文件页码：共1页实施时间：2023年6月1日修订页序号章节号修订内容修订人/时间批准人/时间备注131、48、7

4、2HJ1237-2023机动车排放定期检验规范相关内容郭晨/2022.6.152全部按机动车检验机构资质认定评审补充技术要求进行了修改郭晨/2023.5.18质量表格记录文件编号：BGJ1-A/2-C文件版本:A/2目录文件页码：共2页实施时间：2023年6月1日序号名称文件编号页码1员工违规行为处理记录Z1J1/J1/01/0162员工履历表Z1J1/J1/03/0173人员岗位能力确认表Z1J1/J1/03/0284培训计划Z1J1/J1/04/0195培训执行记录Z1J1/J1/04/02106培训考核记录Z1J1/J1/04/03117内务管理检查记录Z1J1/J1/05/01128内

5、务管理检查整改复查记录Z1J1/J1/05/02139仪器设备管理台账Z1J1/J1/06/011410仪器设备验收单Z1J1/J1/06/021511仪器设备使用记录Z1J1/J1/06/031612仪器设备维护和维修记录Z1J1/J1/06/041713仪器设备维护和维修计划Z1J1/J1/06/051814仪器设备降级报废审批单Z1J1/J1/06/061915现场检验仪器出入库记录Z1J1/J1/06/072016标准物质管理台账Z1J1/J1/07/012117标准物质期间核查计划Z1J1/J1/07/022218标准物质期间核查记录表Z1J1/J1/07/032319计量器具检定周

6、期表Z1J1/J1/08/012420仪器设备计量溯源结果确认表Z1J1/J1/08/022521仪器设备设施期间核查计划Z1J1/J1/09/012622仪器设设施期间核查记录表Z1J1/J1/09/022723文件发布/更改通知Z1J1/J1/10/012824受控文件一览表Z1J1/J1/10/022925文件发放/回收记录Z1J1/J1/10/033026文件销毁登记表Z1J1/J1/10/043127文件复印/借阅审批表Z1J1/J1/10/053228记录归档记录表Z1J1/J1/11/013329记录销毁登记表Z1J1/J1/11/023430记录复印/借阅审批表Z1J1/J1/

7、11/033531委托检测协议书Z1J1/J1/12/013632委托检测合同书Z1J1/J1/12/023733合同评审记录Z1J1/J1/12/0338序号名称文件编号页码34合同修改/偏离记录Z1J1/J1/12/043935合格供应方和供应品名录Z1J1/J1/13/014036供应商评价记录表Z1J1/J1/13/024137采购计划Z1J1/J1/12/034238采购物品验收和领用记录表Z1J1/J1/13/044339顾客满意度调查表Z1J1/J1/14/014440投诉受理登记表Z1J1/J1/15/014641信息反馈受理登记表Z1J1/J1/15/024742不符合/偏离

8、记录表Z1J1/J1/16/014843不符合工作及纠正措施跟踪表Z1J1/J1/16/024944纠正措施实施报告Z1J1/J1/17/015045预防措施实施报告Z1J1/J1/17/025146内部审核年度计划Z1J1/J1/18/015247内部审核实施计划Z1J1/J1/18/025348内部审核会议记录Z1J1/J1/18/035449内部审核检查表Z1J1/J1/18/045550内部审核报告Z1J1/J1/18/055651内部审核签到表Z1J1/J1/18/065752管理评审计划Z1J1/J1/19/015853管理评审会议记录Z1J1/J1/19/025954管理评审报告

9、Z1J1/J1/19/036055管理评审签到表Z1J1/J1/19/046156标准查新记录Z1J1/J1/20/016257标准方法验证记录Z1J1/J1/20/026358标准方法验证报告Z1J1/J1/20/036459开发自制方法申请表Z1J1/J1/21/016560开发自制方法评审表Z1J1/J1/21/026661测量不确定度评定报告Z1J1/J1/22/016762系统信息修改记录Z1J1/J1/23/016863系统信息备份记录Z1J1/J1/23/026364送检车辆登记记录Z1J1/J1/24/017065质量控制计划Z1J1/J1/25/017166检测结果质量控制报

10、告Z1J1/J1/25/027267能力验证计划表Z1J1/J1/25/037368能力验证结果评定报告Z1J1/J1/25/047469检测报告修改记录表Z1J1/J1/26/017570报告发放台帐Z1J1/J1/26/027671报告回收领取登记表Z1J1/J1/26/037772检测方法审批记录Z1J1/J1/28/0178员工违规行为处理记录文件编号：Z1J1/J1/01/01姓名部门职务问题来源调查及结论调查人：年月曰讨论及处理意见总经理：年月日备注员工履历表文件编号：Z1J1/J1/03/01姓名性别民族照片证件号工作年限健康状态最高学历专业毕业院校职称等级考试或评定时间与机构职

11、业技能等级证书等级鉴定时间与机构准驾车型驾龄家庭住址联系方式专业技术特长工作经历起讫日期单位岗位及职务备注学习培训情况起讫日期学习内容学习方式主办单位人员岗位能力确认表姓名性别出生年月学历专业职称所在部门作位工岗岗位年限从事岗位要求和确认结果学历专业年限要求学历实际学历结果确认要求年限实际年限结果确认岗位资质其他要求要求资质实际资质结果确认岗位要求的确认结果岗位培训能力确认结果岗位培训结果岗位操作结果能力验证和比对结果岗位能力确认结论参加确认人确认时间提出培训需求所在岗位负责人意见年月日质量负责人意见年月日技术负责人意见年月日培训计划文件编号：Z1J1/J1/04/01培训目的序号培训内容培训时间培训对象培训地点主讲课时考核方式12345678