11YJAH011鄂冶司发〔2015〕60号关于下发《鄂尔多斯冶金事业部危险源管理制度》的通知.docx

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1、鄂冶司发(2015)60号关于下发鄂尔多斯冶金事业部危险源管理制度的通知各公司、部门：为进一步规范冶金事业部安全管理，确保安全工作的有序开展，满足安全生产标准化创建工作需求，特制定鄂尔多斯冶金事业部危险源管理制度，现随文下发，请各公司、部门遵照执行。特此通知鄂尔多斯电冶集团冶金事业部2015年12月1日5第次或询IFRDOS,鄂尔多斯冶金事业部危险源管理制度等级：C级编制及修订记录:版本号版本类型编修人生效日期失效日期编制/修订概述2.0正式版鲁福军2015/12/1编制审核冶金事业部安全制度审核小组：陈国斌、李红梅、王宏梅、张宝军、于建英、鲁福军、田继军、景昊、樊浩、温再君企管综合部：高文飞

2、、曲教冶金事业部副总工程师：徐文高电冶集团内控审计部：孙立国会签批准薛永亮危险源管理制度一、目的和适用范围为了加强安全生产工作，明确危险有害因素、采取有效控制措施，防止和减少生产安全事故，特制定本制度。本制度适用于冶金事业部（以下简称“事业部”）所有生产、经营、管理及其他相关活动过程中的危险源管理。二、引用文件（一）中华人民共和国安全生产法（主席令第13号）（二）危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（安监总局令第40号）（三）危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）（四）企业职工伤亡事故分类（GB6441-86）（五）生产过程危险和危害因素分类与代码（GBfT13861-2009）三

3、、术语（一）危险源：可能导致伤亡、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态；（二）重大危险源：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元；（S）工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价;（四）安全检查表分析法：是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再

4、以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对设备、工艺、作业场所分析；（五）预先危险性分析法：用以对系统中存在的危害类别、出现条件、事故后果等进行分析的方法。四、职责（一）各分子公司经理是本单位危险源管理的第一责任人，对危险源的管理和监督负责。（二）财务管理部负责危险源辨识、整改、告知等所需安全费用的及时拨付。（三）各分子公司负责本单位危险源的辨识、评估、登记建档、备案和监控检查等工作。（四）安全环保部是事业部危险源管理的归口部门，负责制定危险源相关标准，对各分子公司上报的危险源进行汇总、登记建档、备案和监督检查等工作。五、工作程序(一)危险源辨识

5、与评价方法1各分子公司要建立作业活动清单(附件1)、危害区域和危害物品清单(附件2)、设备设施清单(附件3)；2各分子公司参考生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T138611992)和企业职工伤亡分类(GB6441-1986)对本单位进行排查，结合以下5种方法辨识和评价危险源。(1)选用工作危害分析法，对事业部范围内的各类作业活动进行评价，辨识与评价样表见附件4；(2)选用安全检查表分析法对事业部范围内的各类设备、工艺、作业场所进行分析，辨识与评价样表见附件5；(3)选用预先危险性分析法，对事业部各类新改扩项目、技术革新改造项目等进行分析。辨识与评价样表见附件6;(4)选用专家评议、会议

6、讨论等对特殊情况(如同行业发生安全事故后)的危险源进行辨识与评价。(5)选用危险化学品重大危险源辨识(GB18218)对重大危险源进行辨识。(二)评价频次常规活动每年一次，非常规活动开始之前。（三）评价准则采用风险度R=可能性1X后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：1 .事故发生的可能性1判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有

7、保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2 .事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设

8、备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3,风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作

9、业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录（四）风险等级的分级管理根据危险源辨识与评价结果，将事业部的危险源分为以下三类。风险等级的分级管理序号风险源分级危险源评价结果备注1一类危险源巨大风险和重大风险2二类危险源中等3三类危险源可接受和轻微或可忽略的风险（五）危险源的管理1 .风险控制与台账档案管理（1）各分子公司安全管理部门对一类、二类、三类危险源均要建立危险源管理台账（见附表7）；（2）事业部安全环保部对事业部范围内的一类危险源要建立危险源管理台账。2 .危险源告知管理属于一类危险源的，各分子公司必须在作业现场危险部位的显眼位置悬挂危险源安

10、全告知牌（见附件8）。3 .危险源安全监督检查管理针对危险源的安全检查工作涉及的各类记录表格按照安全检查与隐患排查制度执行，危险源的检查频次和要求如下：(1)事业部安全环保部每月组织一次一类危险源的检查工作,了解危险源状态；(2)分子公司总经理应了解属地范围内的一类危险源的分布情况，每月至少组织并参加一类危险源专项检查一次;(3)各分子公司安全管理部门对危险源的专项检查频次如下：一类危险源1次/周，二类危险源1次/月，三类危险源1次/季度；(4)各分子公司车间、炉段对本属地危险源检查频次如下：一、二类1次/周，三类危险源1次/月；(5)各班组对危险源检查频次：执行一班一检制，重点对一、二类危险

11、源进行检查。4 .风险控制经评价或检查，对于存在安全隐患的危险源，要按照安全检查与隐患排查制度要求下达隐患治理通知书，并确定治理措施、负责人、资金来源和治理期限。5 .培训各分子公司每半年对职工进行一次危险源管理的培训工作。6 .应急各分子公司针对所有一类危险源建立现场处置方案。六、检查及考核有下列情况之一的，按照安全奖惩制度和安全绩效考评细则进行考核。（一）未进行危险源辨识的；（二）未进行分级管理及建档的；（三）未按规定在危险源（点）设置安全警示标志及悬挂危险源安全告知牌的；（四）未定期检查并形成检查记录的；（五）未履行本制度规定的其它职责的。七、附则（一）本制度由冶金事业部安全环保部负责解

12、释；（二）本制度自发布之日起施行。附件：1.作业活动清单；2 .危害区域和危害物品清单；3 .设备设施清单；4 .工作危害分析（JHA）记录表；5 .安全检查表分析法（SC1）记录表；6 .预先危险性分析法（PHA）记录表；7 .危险源管理台账；8 .危险源安全告知牌。附件1编号：YJ-AH-OII-FB-Oi作业活动清单序号作业岗位作业活动附件2编号：YJ-AH-O11-FB-02危害区域和危害物品清单序号危害区域危害物品附件3编号：YJ-AH-O11-FB-03设备设施清单序号设备名称位号部门附件4编号：YJ-AH-O11-FB-04工作危害分析(JHA)记录表单位：岗位：作业活动：作业活动编号:序号工作步骤危害现有控制措施1SR改正/控制措施1234567结论：评价人员：审核人员：时间:附件5编号：YJ-AH-011-FB-05安全检查表分析法(SC1)记录表单位：装置名称：装置编号:评价人员：审核人员：时间:序号检查项目标准未达标准造成的主要后果现有安全控制措施1SR改正/控制措施1234567结论：附件6编号：YJ-AH-011-FB