采购廉政风险点查摆防控表.docx

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1、工作流程图及廉政风险防范措施一、采购管理控制流程部门/基层单位岗位名称主要职责工作事项风险等级风险点防控措施采购1、了解市场材料供求形势，确定采购计划，确保生产连续进行；2、跟踪到场材料使用情况；厂区生产相关材料设备采购工作II在采购过程中为自己牟私利，收受回扣，造成公司经济损失以及产品质量问题。1、严格执行采购管理制度，照章办事，采购过程规范化、透明化；2、加强自我学习，遵纪守法，不被外部利益所诱惑；工作流程图及廉政风险防范措施一、设备管理控制流程部门/基层单位岗位名称主要职责工作事项风险等级风险点防控措施设备管理负责指导、监督，加强设备的保养管理，监督检查各车间生产设备的正确使用和维护设备

2、日常运行监督检查II为人情关系，隐瞒巡检过程中设备使用出现的问题1严格执行设备管理制度，遵守公司章程，增强责任心2.多人联合现场检查，验收。设备管理组织处理重大设备事故，参加一般事故的分析，提出处理意见，对重大事故及时上报上级主管领导，按时准确填报有关设备统计报表设备事故处理II为人情关系，隐瞒相关责任人事故责任及相关处罚1 .严格执行设备管理制度，遵守公司章程，增强责任心2 .多个相关部门人员组成调查组，依据事实分析调查工作流程图及廉政风险防范措施一、安全管理工作流程部门/基层单位岗位名称主要职责工作事项风险等级风险点防控措施安全管理负责各车间部门工作区域安全监督、公司级安全培训等安全管理工作。安全检查II1 .为牟取私利，隐瞒人员违章违法作业不处罚、不上报等，2 .采购劳保安全用品价格虚报。1.严格执行法律法规和安全生产法，加强法规学习，提高安全管理意识，不被金钱所诱惑，不循私情，遵纪守法；增强责任心，照章办事2.多人联合现场检查.复查。