采购物质不合格品处置规定.docx

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1、不合格品纯置管理规定1目的为了防止采购不合格物资非预期使用，对其进行有效的控制，特制定本规定。2适用范围适用于供应部所采购不合格物资的管理。3不合格品控制3.1不合格品的判定3.1.1经品管部检脸，完全符合我公司规定的验收标准，判定为合格物资，否则为不合格物资。3.1.2供应商提供物资的合格证明，经我公司品管部检脸，不能完全符合我公司规定的脸收标准，判定物资不合格。有异议的须经国家认可的权威机构重新检测。3.1.3品管部判定合格的物资公司存储、使用过程中发现了物资本身确实存在质量问题的，报品管部再次进行检验，判定是否合格（因存储或使用不当的除外）。3.1.4不合格物资由供应部通知供应商根据不符

2、合项的具体情况进行认真分析，采取合理的处理措施，供应部根据不合格物资的具体情况采取退换货或让步接受，供应商不同意降价的一律按退货处理。3.2退货处理品管部检测出不合格物资中存在影响我公司产品安全因素，如农残、药残、重金属等有害物质超出国家标准或者卫生条件不符合公司要求的，本批次物资一律无条件退货处理；物资本身不存在影响我公司产品安全因素，但品管部检测结果与公司要求的检验标准相差太大的，如原辅料水分、含量，包装物的尺寸、版面印刷等，该批次物资一律无条件退货处理。3.3让步接收物资本身不存在影响我公司产品的最终质量，品管部检测结果和公司要求的检验标准相差不大的，对生产成本影响非常小的，如原辅料水分

3、、含量，包装物的尺寸、版面印刷等，可与供应商协商采取降价接收的处理方式，供应商不同意降价的按退货处理。3.4处置步骤3.4.1做退货处理，供应部经办人开具不合格物资处理报告，由供应部经理签字确认，经营副总批准。同时在货物进厂通知单上注明退货并签字盖章。3. 4.2做让步接收的，由供应部经办人做出“不合格物资处理报告”，由供应部负责人签字确认，使用车间负责人签字确认，主管副总批准，必要时报公司总经理批准方可接收。4. 5不合格物资处理结果的验证不合格物资处理报告的处置结果最后由公司品管部进行跟踪验证，并把验证结果反馈给供应部。附件一、包装物1、检验标准：表面清洁平整、光滑、缝口结实、伸拉强度符合

4、国标.执行GB/T8946-2013国标。2、宽度标准为：+1.5cm/-1.0cm,长度标准为：1.5cm-1.0cm,在此范围内视为合格，让步接收的极限偏差为2cm,接收时扣除该批货物总价格的5%oo克重标准：外袋：+10g/-3g,内袋+5g/-2g在此范围内视为合格，超出范围每超1克按双倍扣除，超出5克拒收。4、产品不允许脱针、断线、卷折未缝等现象，同经、纬之和断丝小于3根，每发现1处扣除该批货物总价格的I%。100平方毫米以下的明显油污不多于3处。破损率允许：每千条允许破损5%。视为合格，大于5%。每超1条双倍扣除，大于10%o拒收。5、覆膜袋要求覆膜牢固，色泽的搭配协调，不允许出现

5、覆膜宽度不足、脱落、气孔或硬块现象，出现气泡、脱膜，无条件退货，执行68/8947-2013标准。6、产品数量随机抽样，每500条缺1条扣总量的0.5%,每500条缺2条扣总量的1队依次类推，每500条缺15条或更多则拒收；耐跌落性：试样在温度80C以内，常温状态，缝口符合国家标准情况下1.2米平整水泥地面自由落体纵向一平向一侧向3次，出现破袋视为不合格做退货处理。7、编织袋不合格处理：符合以上条件，做让步接受的，由供应部经办人做出“不合格物资处理报告”，由供应部负责人批准，主管副总批准，必要时报公司总经理签字批准方可接收。化工原料1、所有液体化工原料，符合我公司相应的接受标准。在检测中含量不够，在公司规定的标准上下相差5个含量以内，按照实际含量扣重。（重量X规定含量-重量X实际含量）2、所有固体化工原料，符合我公司相应的接受标准。在检验中含量不够，可根据使用车间意见及小批量试用结果，按照实际含量扣重或退货。煤炭具体执行煤炭采购控制管理制度及流程规范