财务中心副总经理主管审计岗位手册：主要工作及其细化.docx

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财务中心副总经理（主管审计）岗位手册：主要工作及其细化主要活动作率一工频具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位审计管理年每每/月1、审计计划的制定（子公司、销售分公司例行审计的间隔不超过一年；离任审计则根据集团公司人事变动，随接随审，原定计划滚动执行；对突发事件的专项审计调查，做到随接随审）集团公司和各项事业部的计划和预算；集团公司各项政策及制度；被审单位提供完整的会计核算资料及有关文件、规定审计工作报告2、审计力量的组织3、审计关系协调4、审计质量检查5、进度和费用的控制6、审计报告的审定7、审计成果的考核

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