精品劳动保护费的业务流程.docx

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1、劳动保护费的核算办法1主题内容与适用范围为了规范劳动保护费的核算及管理，结合公司管理要求和经营特点，制定劳动保护费核算办法。适用范围：本办法适用于公司劳动保护费的财务核算及管理。2定义是指因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品等所发生支出。3采购环节各单位在规定时期内提请采购申请单，综合部劳保业务主管审核汇总，并根据各单位实际人员情况严格控制采购规格和数量，不允许超范围超数量采购。由经营部在指定的供应商统一采购，以银行转账的方式支付款项。采购申请单依次由综合部部长、经营部部长、财务经理、副总经理、财务部部长审核，最后由采购员执行采购。4借款及报销环节4.1借款采购员借款需核实上次

2、借款时间及个人往来余额，借款报销周期控制在一周内。借款单由采购员统一填写，依次由综合部业务主管人员、综合部部长、经营部部长、财务经理、副总经理、财务部部长审批。4.2报销采购员应在业务发生的一周内完成报销，不得跨年跨季节报销。报销单数量不得高于采购申请单的数量。报销单需附采购申请单、发票及发票销货清单（其中供应商销货清单应全部盖有供应商印章）、领用单即物料消耗单（需标明数量、单价、金额，并有领用人及领用单位负责人签字）。领用单一式三联，一联财务报销，二联业务主管部门记账，三联领用单位记账。报销单由采购员统一填写，依次由综合部业务主管人员、综合部部长、经营部部长、财务经理、副总经理、财务部部长审批。财务部根据报销单一次性入费用。