管理部门审查控制程序.docx
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1、浙江XX风机股份有限公司核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲程序JDF/HFP01-2013管理部门审查控制程序编修部门:质量管理部第1页共7页版本:D管理部门审查控制程序实施日期:发放编号:持有人:持有部门:受控非受控编制:审核:批准:JDF/HFP0I-20I3管理部门审查控制程序编修部门:质量管理部第2页共7页版本:D批准页期:期:期:JDF/HFP0I-2013管理部门审查控制程序编修部门:质量管理部第3页共7页版本:D序号章节名称页次1目的42范围43定义44依据文件45管理部门46职责47工作程序68相关文件79记录7JDF/HFP01-2013管理部门审查控制程序编修部门:
2、质量管理部第4页共7页版本:D1、目的为通过对质保体系的评价,保持质保体系的适宜性、充分性和有效性,并使质保体系不断得到改进和完善,特制定本程序。2、范围适用于本公司核电HVAC系统设备设计制造所涉及的审查控制。3、定义4、引用文件4.1核电厂质量保证监查HAD003/054. 2核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲JDF/HF-QB-20135、职责4.1 质量管理部负责审查的归口管理,包括以下工作:a)制定审查计划;b)组织审查输入文件;c)负责管审查记录;d)编制审查报告;e)汇编审查文件;f)负责审查决定的跟踪管理。4.2 其他部门负责按审查计划要求提供审查输入,落实相关的审查决
3、定。6、管理部门质量管理部7、工作程序7.1 审查目的7.1.1 审查的目的是:a)确保公司质保体系的适宜性、充分性和有效性;b)评价质保体系的适宜性;c)评价改进的机会和质保体系变更的需求。7.1. 2管理评审频度通常审查每年进行一次,两次时间间隔不超过12个月。有下列情况时适时进行审查:JDF/HFP01-2013管理部门审查控制程序编修部门:质量管理部第5页共7页版本:Da)组织机构发生重大变更;b)因内、外部环境发生重大变化而影响质保体系时;c)发生重大质量事故;d)企业自身感到需要时。7.1.3审查依据审查的依据是:a)顾客的需求和期望;b)相关的法律、法规要求;c)公司质保体系要求
4、。7.1.4审查方式审查一般采用会议形式。7.2审查准备7.2.1制定审查计划7.2.1.1策划质量管理部对审查进行策划,策划内容包括审查的时间、方式、审查输入和提交审查会讨论的主要议题,尤其是关于审查决定的建议。策划后,编制审查计划,向总经理报告策划结果,并得到总经理的批准。7.2.1.2审查计划质量管理部负责根据策划结果编制审查计划,经总经理的批准后,提前二周发放到有关部门。审查计划包含以下内容:a)审查的时间、地点、方式;b)参加审查的人员名单;c)明确各部门应提交审查的输入文件;d)审查会的主要议题。7.2.2审查输入7.2.2.1质量管理部负责审查输入文件的组织。7.2.2.2审查输
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