持续改进标准化执行说明.docx

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1、第9部分持续改进一、工作要求1 .工作机制建立持续改进相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进要求。2 .检查评价煤矿每季度至少组织1次标准化管理体系运行情况的全面自查自评。煤矿应根据内部自查自评和外部（含煤矿安全生产标准化工作主管部门）检查考核结果，评估体系运行的有效性；定期归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施并落实。3 .内部考核根据安全生产目标完成情况、标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果情况，对体系运行部门进行绩效考核，并兑现奖惩。4 .持续改进煤矿矿长每年根据考核评价报告，研究制定改进方案，修改完善相应的管理制度，调整运行机制，提高体系运行质量。二、评分方法按表9-

2、1评分，总分为IOO分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。表97煤矿持续改进标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法【执行说明】一、工作机制(20分)制度建立相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实20查资料。未建立制度不得分：制度缺1项内容扣1分；1项未按制度执行扣1分二、考核评价(40分)检查评价每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实20查资料。总结缺1次扣4分；未归纳分析或制定改进措施1次扣2分；措施1条

3、未落实扣1分1 .煤矿应将内部自评和外部检查考核的结果编制问题或隐患清单，明确责任部门落实整改。“外部检查考核”包括煤矿上级公司和各级疾矿安全监管部门、煤矿安全监察机构和煤炭行业管理部门、自然资源部门的检查考核。2 .煤矿应每季度召开一次归纳分析会议，针对本季度发现的问题或隐患分析其产生的根源，制定改进措施并落实。3 .“归纳分析问题或隐患产生的根源”，是指从管理制度、生产环境、设备、人员等方面归纳分析安全生产标准化工作运行情况内部考核每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核20查资料。1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分“纳入有关部门、人

4、员绩效考核”是指煤矿应将每季度的标准化管理体系内部自查和外部检杳考核结果，纳入对相关部门、人员的奖惩中。如煤矿针对某个问题或隐患已经进行过奖惩，则不应进行二次奖惩项目项目内容基本要求标准分值评分方法【执行说明】三、持续改讲持续改进1.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：（1）安全生产目标考核结果：（2）安全承诺考核结果；（3）安全生产责任制考核结果：（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；（7）

5、职工诉求；（8）本矿生产安全事故情况20查资料。矿长未组织或未分析不得分；未形成报告扣8分；分析报告不符合实际扣5分；缺1项依据扣2分1. “体系运行分析报告”是对煤矿安全生产标准化管理体系运行情况、绩效的全面回顾。煤矿应根据存在的问题和内、外部环境变化对上一年度体系各要素运行的有效性进行评价。2. “年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况”，是指上一年底制定的本年度风险辨识结果和本年对重大风险管控的情况。3. “职工诉求”包括但不限于工会反映、职工代表大会提案或员工调查等得到的相关诉求。4. “本矿生产安全事故情况”应包含重伤及以上事故的逐个分析和其他事故的统计分析。5. 分析报告撰写工作宜

6、在年度风险辨识之前进行，以指导年度风险辨识工作。示例见附录9.1-(40分)2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划20查资料。未制定调整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案进行调整，1项扣2分1. “调整方案”可对煤矿安全生产标准化管理体系的任一个要素进行调整。某一个要素是否需要调整应根据实际情况确定，但须明确指出是否需要调整。2. 一级安全生产标准化管理体系屎矿应制定等级保持的规划，包

7、括各要素自评和外部检查得分的提升规划；二级、三级安全生产标准化管理体系和未评级煤矿可制定等级提升、创建规划，以及各要素自评和外部检查得分的提升规划。3. “调整方案”制定后，矿长应组织由分管负责人和各职能科室、区（队）负责人参加的会议，通报调整方案，并征求对调整方案的意见，明确方案各部分的责任人得分合计:附录9.1安全生产标准化管理体系运行分析报告示例XX煤矿XX年度安全生产标准化管理体系运行分析报告XX年XX月XX日XX煤矿XX年度安全生产标准化管理体系运行分析签字表主持人（矿长）会议时间会议地点参加人员总工程师生产副矿长安全副矿长机电副矿长技术副总工程师通风副总工程师为了确保XX煤矿安全生

8、产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，XX年XX月XX日，由矿长XXX组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了XX煤矿XX年度安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题，提出了改进措施。根据会议精神，形成本报告。一、体系运行质量分析（一）安全生产目标考核结果1 .整体情况XX年度XX煤矿结合生产实际，制定了安全生产目标，经矿长安全办公会议研究讨论并下发了XX煤矿XX年度安全生产工作的通知，对安全生产目标进行了任务指标分解;编制了XX煤矿XX年度主要工作任务指标分解表，分解了XX项工作任务XX个指标，明确了

9、具体的实施措施、责任人、责任部门和基层单位、督办矿领导、完成时限等。各部门和基层单位每月XX日前将落实情况上报安全管理科，安全管理科每月XX日前对各部门和基层单位任务指标完成情况进行了检查和考核。XX年度XX煤矿未发生死亡事故和重伤事故，杜绝了瓦斯超限事故，发生1起轻伤事故，轻伤事故同比下降XX%,杜绝了二级以上非伤亡事故，非伤亡事故起数同比下降XX%；风险管控措施落实到位，XX煤矿重大安全风险管控方案全部落实；无重大事故隐患，一般事故隐患按期闭合率XX%；安全培训合格率XX%,岗位操作人员持证率XX%；设备完好率达到XX%,特种设备定期检验率为XX%；XX月安全生产标准化管理体系内部自查通风

10、专业得分为86.5分(低于90分)，未达到一级标准化要求，其他月份标准化管理体系内部自查均达到一级标准化要求。全年安全生产目标基本完成IO2 .存在的主要问题1 1)有2名安全生产管理人员参加煤矿安全监察机构举办的安全生产知识和管理能力考核不合格。2 2)XX月安全生产标准化管理体系内部自查通风专业得分为86.5分(低于90分)，未达到一级标准化要求。3 .原因分析(1)部分安全生产管理人员自主学习能力差，安全生产理论知识欠缺。(2)对新版安全生产标准化管理体系学习不扎实，理解有偏差。通风内业资料不规范，没有严格按照标准要求进行记录。(-)矿长安全承诺考核结果1 .整体情况XX年度XX煤矿严格

11、贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全“红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程，健全了安全管理机构并配齐了安全生产管理人员，明确了各部门、各岗位人员的职责。严格按照安全费用提取和使用制度提取和使用安全费用，XX年度原煤产量为XX万t,按照15元/t提取XX万元。矿井劳动组织为“三八制”。淘汰国家明令禁止的设备XX台(套)，禁止使用的危及生产安全的工艺XX个。组织安全生产教育培训XX期，培训XX人次,参训率XX%,合格率XX%o为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，制定了XX煤矿劳动防护

12、用品管理办法，并严格按照标准进行了配置，职工能够正确佩戴和使用劳动防护用品。辨识出XX项重大安全风险，由矿长组织制定了XX煤矿重大安全风险管控方案，并有效落实。排查出一般隐患XX条、整改XX条，未排查出重大隐患。组织制定了XX煤矿XX年度事故应急救援预案及灾害预防和处理计划，在XX月组织开展了XX综采工作面XX事故应急演练,并进行了评估。按照XX煤矿领导带班下井制度对重点部位、关键环节进行检查，及时发现和组织消除了事故隐患和险情。不存在违章指挥和超能力组织生产的现象。2 .存在的主要问题(1)职工合法权益未得到完全保障，存在加班延点现象。(2)安全费用使用不规范，没有对安全费用的使用情况进行分

13、类并监督检查。3 .原因分析(1)劳动组织不合理，人员配置不足，导致职工在规定的时间内完不成工作任务。(2)安全费用提取和使用制度中未对安全费用的使用情况进行分类，没有明确安全费用使用情况的监督检查部I1o(三)安全生产责任制考核结果1 .整体情况XX煤矿现有职工XX人，职能部室XX个，生产及辅助单位XX个，工种共有XX个。XX年XX月XX日成立了以矿长为组长的安全生产责任制修订小组，统一组织协调责任制的修订工作，制定了安全生产责任制修订方案。由XX煤矿主要领导牵头组织相关部门和基层单位，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”

14、的原则，重新对XX煤矿各层级的安全生产责任制进行修订。建立健全了与管理体系要求吻合、横向到边、纵向到底的各层级的安全生产责任制，实现了安全生产责任制全覆盖。2 .存在的主要问题(1)XX煤矿安全生产责任制的部分内容不符合国家法律法规和规范性文件的相关要求，对主要领导的职责划分不清晰。(2)未建立安全生产责任制考核制度，仅以事故、“三违”等指标考核来代替安全生产责任制考核，缺乏正向激励制度。3 .原因分析(1)未将国家安全生产法律法规和规范性文件中关于安全管理职责的要求内化为本单位安全生产责任制的相关内容。(2)未按照国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知(安委办(201

15、7)29号)的要求，建立健全安全生产责任制考核制度。(四)标准化内部自查和外部检查考核情况1 .整体情况XX煤矿XX年度共开展标准化内部自查XX次，查出隐患和问题XX条，已整改XX条，正在整改XX条。接受上级公司检查考核XX次，查出隐患和问题XX条，已整改XX条，正在整改XX条。接受上级政府部门检查考核XX次，查出隐患和问题XX条，已全部整改完毕。对于上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由相关科室对整改情况进行跟踪。2 .存在的主要问题(1)对XX年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现重复的隐患和问题较多。(2)对XX年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现机电类隐患和问题占40%,说明机电管理存在差距。3 .原因分析(1)各部门和基层单位没有对标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行原因分析，没有找到隐患和问题产生的根本源头。(2)机电类管理人员少，不能满足企业管理需求，部分