安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的流程和要求.docx

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1、安全生产风险预控和隐患排查治理双重预防体系一.风险预控管理体系一一是以危险源辨识和风险评价为基础，以风险预控为核心，以设备本质安全为依托，以任务管理为主线，以不安全行为管控为重点，以管控平台为载体的安全管理方法。风险预控管理体系是运用系统安全工程原理，对发电企业各生产系统、各工作岗位中存在的与人、机、环、管相关的不安全因素进行全面辨识、分析评价；对辨识评价后的各种不安全因素，有针对性地制定管控标准和措施，明确管控责任单位，进行严格的管理和控制；按照要素管理方法，对企业现有风险预控的规程、标准和制度进行系统梳理完善，企业在制定相关的标准和措施时必须结合企业实际，以风险控制为主线，以PDCA（策划

2、-执行-检查.改进）的闭环管理为原则，建立企业安全风险预控体系文件，涵盖管理、技术、工作三大标准，为体系建设提供技术支撑。要根据风险评估的结果，分类梳理、分级管控、分层落实，确定出各类、各级、各层的安全预控重点，明确相应的管理职责和实施主体，充分做到风险在控可控，逐步降低现有风险等级；同时借助信息化（安全生产管控一体化平台）的管理手段，建立风险数据库，并持续地开展动态辨识，评估更新，使各类风险始终处于动态受控的状态。二.风险预控管理流程：.体系架构：风险预控管理体系由四部分构成:一是风险辨识与评价：主要规定了发电企业危险源辨识、风险评价方法、流程和职责、风险控制措施的制定和落实以及危险源监测、

3、预警和消警等要求。其作用是系统辨识、评价企业安全生产过程中存在的或可能引发的风险，按照风险值将风险进行分级，并实施控制管理。二是风险控制与管理：应用风险辨识与评价成果，根据风险等级，按照管理、人员、设备、环境四个管理单元对各类风险项目进行分类管控。以管控要素所设定的控制流程、规范要求，重点对人身伤亡、设备损坏、作业环境破坏、管理失效等风险实施控制。三是风险预控保障机制和手段：主要明确体系建立、实施所需的组织保障、制度保障、工作任务分解、人员的培训、意识和能力的保障以及绩效评价与持续改进的工作要求。四是安全生产管控一体化平台：主要是明确信息化管理平台的架构和管理模块的设定以及数据库的建立和应用，

4、其作用是推进企业安全生产信息化管理水平的提升，实现安全生产风险预控管理和企业日常生产管理相融合，达到预防和控制生产安全事故发生的目的。四.风险预控保障机制和手段企业要按照体系建设PDCA闭环管理的原则，结合本单位实际情况，建立起符合本单位生产实际的、科学的、规范的风险预控流程：从构建目标责任机制、运行推进机制、考核激励机制、持续改进机制等方面下功夫，将安全风险预控体系建立和日常管理有机结合，建立常态化、制度化、体系化的工作机制。1 .组织保障。安全生产风险预控管理体系范围覆盖了企业安全生产管理全过程，企业应科学合理的建立组织架构，明确职责分工，原则上，企业安委会是企业建立安全生产风险预控管理体

5、系的最高决策机构，负责安全生产风险预控管理体系建立的策划、实施、纠偏与持续改进的决策和重大问题的协调处置，确保需要资源的投入。最高管理者根据企业管理的组织形式，明确管理者代表，负责组织安全生产风险预控管理体系建立的策划、实施、纠偏与持续改进的实施，安委会办公室可作为体系管理职能部门，负责组织落实和检查考核。2 .制度保障。围绕体系建立、运行、审核、纠偏、评审等管理要求，形成安全生产风险预控体系文件。策划四个文件：（1）安全生产风险预控体系运行管理办法（2）危险源辨识和风险评价导则；（3）安全生产风险管控标准和要求；4安全生产风险预控体系绩效评价标准。3 .任务分解。按照体系定位和风险辨识、评价

6、、控制策划分类，对安全生产风险预控管理体系建立的策划、实施、纠偏与持续改进工作任务进行分解，明确组织分工、工作标准和职责，按项目组织管理形式策划实施。（1）设备故障风险控制1）项目组织：由生产技术管理部门负责组织，相关专业技术人员以及检修维护人员参加。2）工作任务：（1）合理划分生产区域和系统，整理汇集系统设备清单（2）设备风险辨识、评价、控制策划信息的策划、编制和更新。（3）按照风险分级控制原则，设计风险控制流程，制定设备风险管控标准和要求。（4）按照控制要素提出制度和标准清单，建立或修编相关管理制度和标准。（5）按照体系要求，建立统一的管理表格，指导部门或班组按企业风险预控体系要求建立相关

7、制度和台账。（5）协助企业管理者代表实施体系审核。（6）提出“风险管控一体化平台”建设需求，协助电科院建立信息化管理模块。（2）区域风险控制1）项目组织：由安全监察部门负责组织，安全管理人员、专业技术人员以及其他相关人员参加。2）工作任务：（1）按设备故障风险控制组策划的区域、系统，整理汇集生产区域、系统清单（2）区域风险辨识、评价、控制策划信息表的策划、编制和更新。（3）按照风险分级控制原则，设计风险控制流程，制定区域风险管控标准和要求。（4）按照控制要素提出制度和标准清单，建立或修编相关管理制度和标准。（5）按照体系要求，建立统一的管理表格，指导部门或班组按企业风险预控体系要求建立相关制度

8、和台账。（5）协助企业管理者代表实施体系审核。（6）提出“风险管控一体化平台”建设需求，协助电科院建立信息化管理模块。（3）工作任务风险控制1）项目组织：成立工作任务风险评价组，按专业管理划分专业评价小组，并进行相关培训。运行工作任务风险评价小组应由生产运行管理部门负责组织，相关专业技术人员以及运行人员参加；检修维护工作任务风险评价小组应由生产技术管理部门负责组织，相关专业技术人员以及检修维护人员参加。现场监督检查和应急工作任务风险评价小组由安全监察部门负责组织，安全管理人员、专业技术人员以及其他相关人员参加。2）工作任务：（1）各工作任务风险评价小组提交工作任务清单，由安监部按生产区域、系统

9、整理汇集企业工作任务总清单（2）各小组进行风险辨识、评价、控制策划信息表的策划、编制和更新，安监部负责汇总。（3）各小组按照风险分级控制原则，设计风险控制流程，制定工作任务风险管控标准和要求。（4）各小组按照控制要素提出制度和标准清单，建立或修编相关管理制度和标准。（5）各小组按照体系要求，建立统一的管理表格，指导部门或班组按企业风险预控体系要求建立相关制度和台账。（5）协助企业管理者代表实施体系审核。（6）提出“风险管控一体化平台”建设需求，协助电科院建立信息化管理模块。（4）培训、意识和能力。建立安全生产风险预控管理体系是一个管理上科学、理论上严谨、系统性强的管理体系，具有自我调节、自我完

10、善的功能。需要企业的全体人员具备一定的意识和相应的能力。实施安全生产风险预控管理体系，需要企业的全体人员积极的参与，而这要建立在企业的每个成员都意识到积极参与风险预控管理的重要性基础上；同时，企业的每个成员在安全生产风险预控管理体系的建立及运行过程中都承担着特定职责和任务，要使安全生产风险预控管理体系成功运行，每个成员都必须具备完成其工作任务的能力。上述的意识和能力需通过适当的培训和经历获得。根据企业建立安全生产风险预控管理体系的需求，应对企业管理人员、体系运行控制组织成员和班组人员按照所承担工作要求实施分级培训，以达到安全生产风险预控管理要求。五、强化安全风险管理策略，提高预控风险能力笔者认

11、为，在新的形势下，安全管理工作要与时俱进，着力在发现异常因数、事故诱因一一即安全风险源上下功夫，摒弃轻视事前管理，注重事后处理的开环管理模式，把事后管理转变为超前控制。策略之一：加大教育培训力度，注重培训实效，打造一支安全风险决策、管理专业人才队伍。安全教育培训是公司安全管理的基础，是提高人员素质的重要措施。经过多年的培训实践，安全生产管理和一线工作人员对安全生产的认识、流程、防范事故能力都得到较大提高，但培训依然存在形式主义，针对性不强、培训形式单一，培训质量不高，培训效果分析还未执行，一定程度上束缚了安全生产前进的步伐，不能满足持续发展的需要。教育培训应不拘一格育人才，有针对性地选择培训内

12、容。大致可分为三大培训模块：一是决策层安全培训模块。侧重于责任意识、风险意识、法律法规及组织措施等方面的知识，着力打造一支法制观念强、指挥机构完善、指挥信息通畅的安全指挥体系；二是管理人员培训模块。管理人员是安全风险管理的主体，在管理过程中起到核心作用。在教育培训方面应着重在工程基础理论、施工及验收标准、安全生产规程规定、安全性评价、风险评估规范等方面，突击安全管理业务水平，提升安全风险防范能力；三是施工人员培训模块。重点在安全与作业规程、施工技术标准、危险防范措施等方面，侧重于“三防十要和四不伤害的技术保证措施，安全、文明施工的相关要求等方面。培训要求理论与实践相结合，多采用案例、影像、现场

13、等形式，适时开展事故应急演练，提升突发事故的应对能力。策略之二：细化风险辨识，量化评估数据，简化控制措施。风险辨识、评估、控制是安全风险管理的核心，通过计划、组织、协调、控制等过程综合、合理运用各种科学方法来实现目标的过程，是大闭环管理中的小闭环。在风险评估方面，评估对象为组织管理、设备和工器具、人员、作业环境等。评估主体为安全监察部门或特派安全员。评估分为三个阶段：第一阶段为确定事件导致风险发生的范围；第二阶段为确定事件导致风险发生的概率及严重程度；第三阶段为确定风险程度，确定风险程度由两个要素决定，即不希望发生事件的发生概率和结果的严重程度。通常由专业人员对采集到的工程项目实施与管理及管理

14、组织与制度中风险数据做定量或定性分析，评价风险等级，遵循客观性、导向性、可测性的原则对评估对象赋予不同的权重，估测风险程度，编排风险等级风险等级分为五级：风险很低、风险较低、风险中等、风险较高、风险很高。在风险控制方面，一是创新工作机制，整合内部资源，规范工作流程，采用简便方法控制作业过程中的关键环节，从而有效降低作业安全风险；二是依照标准化作业辅助系统深入开展标准化作业。现场监护人要对标准化作业指导书（卡）中所列危险点分析及安全措施进行仔细分析，保证充分安全措施后方能进行工作。三是加大现场安全监督与反违章力度。各级安全管理人员尤其是专职安全员要深入一线，深入安全风险程度高的工作点进行重点监督

15、，及时发现并纠正不安全作业流程和行为，对违章尤其是习惯性违章要加大处理力度，并将记录在案，作为风险评估的数据来源之一。在风险应急反应方面，工程项目施工单位和工程管理单位要根据风险级别制订相应的应急预案。预案级别应分为ABC三个等级（级别过多操作难度加大，工作冗繁，降低效率），将风险评估中的风险很低与较低归类为C级，将风险中等与较高归类为B级，将风险评估中的风险很高归类为A级。级别分类的目的是根据不同级别来启动不同层面的应急预案，合理配置资源，增强可操作性。针对风险程度为A级的项目要求立即停产整顿，对项目负责人及管理人员实施行政处罚；针对风险程度为B级的项目要求黄牌警告，对项目负责人及相关管理人

16、员进行绩效考核并督促立即整改；针对风险程度为C级的项目要求对项目管理及施工人员进行安全提醒。通过检查、评估、预警等，及时实施干预手段，以提高风险应急反应能力。策略之三：强化工程保险意识，依法转移与降低企业风险。安全风险存在于生产的点点滴滴，即使再完善的制度与管理都不能完全避免事故的发生，因此要正确看待风险存在的客观性和导致安全事故的不确定性。为了将安全风险降到最低，除了加强管理，还要加大保险力度，合理转移与降低企业风险。近年出现部分承包工程的施工队伍没有办理施工资质证，实行的都是挂靠资质。他们打着大施工企业的招牌，根本不具备管理、施工能力，连起码的机具及技术人员有时都是临时拼凑的，这些是目前工程安全管理中最大的风险源。因此，为了合理规避风险应着重抓好以下几点：（一）严格审查资质证，将工程发包给有施工资质证的单位。如遇委托，务必核对委托书的真伪，并对施工单位实施安全风险金管理制度。（二）向保险公司投相应的保险，尤其是施工人员意外伤