过程绩效指标和评价一览表.docx

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1、过程绩效指标（目标分解）和评价一览表序号过程名称指标名称目标值测量方法评价频次责任部门控制方法1C1市场开发与要求评审合同评审及时性24小时内完毕每次评审后检查统计1次/每月营销部统计表2顾客要求评审率准确无遗漏100%（评审准确合同数合同评审总数）100%1次/每月营销部统计表3C2产品设计和开发新产品和改进产品一次批准通过累计统计1次/年技质部统计表4产品和服务变更在规定的时间内完成5个工作日每次更改进行评价每次技质部统计表5C3生产和服务提供生产计划完成率100%（完成计划项目数计划完成项目数）X100%1次/每月生供部统计表6出厂检验收一次合格率力95%（调试验收合格数调试验收总台数）

2、X100%1次/每月生供部统计表7产品生产废品率1%（检验不合格数检验总数）100%1次/每月生供部统计表8C4交付按顾客合同要求准时发货100%（按时发货次数规定发货次数）X100%1次/每月营销部统计表9运输过程产品损坏率1%（不合格数交付总数）100%1次/每月营销部统计表10C5顾客反馈和服务顾客反馈问题的答复时间24h按实际发生进行评价每次营销部统计表11顾客服务满意率100%（已解决问题项目数顾客提出解决问题项F1数）100%1次/每季度营销部处理报告12M1质量管理体系策划质量管理体系变更策划的完整性100%与标准要求进行比较检查每次管理评审综合部管理评审报告13M2文件控制文件

3、发放/使用符合率100%实际发放等于使用的数量均为有效版本1次/每季度综合部统计表14M3记录控制质量记录按规定的保存期限保存完整100%（检查合格记录数量检查记录总数量）100%1次/每月综合部统计表15M4内部审核按审核计划执行审核100%按体系/过程/产品审核计划检查统计1次/年综合部统计表16不符合项按时关闭率100%（规定时间完成项提出的不符合项总数）X100%每次审核综合部统计表17M5顾客满意度测量顾客满意度295%加权统计计算1次/年营销部统计分析报告18M6管理评审管理评审输出措施计划完成率298%（按时完成的措施计划管理评审提出的改进措施计划）100%每次管理评审综合部统计

4、表19M7持续改进持续改进项目按计划完成100%（按计划完成的项目数规定改进项目总数）100%每次管理评审总经理评审报告20持续改进项目的有效性100%验证评价每次改进后总经理验证报告21M8纠正措施纠正措施有效性100%（已完成措施项数制定的措施总项数又100%每次管理评审综合部评审报告22S1培训培训计划完成率100%（实际完成培训项目计划完成培训项目）100%1次/每半年综合部统计表23人员培训评价合格率298%（培训评价合格人数接受培训总人数）X100%每次培训综合部统计表24S2-1外部供方管理外部供方选择和评价资料完整按程序文件的要求进行比较检查年度评审每次开发生供部统计表25S2

5、-2采购管理外部供方产品准时到货率100%（供方准时交付次数供方供货次数）100%1次/月生供部统计表26采购产品批合格率100%（检验合格批次采购批次）100%1次/月生供部统计表27S3设备管理设备检修计划完成率100%（实际完成维护项目维护计划规定完成项目）100%1次/月生供部统计表28在用工装完好率100%（完好工装数在用工装数量）100%1次/月生供部统计表29S4生产管理产品交付按时到货率100%（实际完成维护项目维护计划规定完成项目）X1Oo%1次/月生供部统计表30产品一次交检合格率力95%；1次/月生供部统计表31S5监视和测量设备检测设备校准计划的执行率100%（按计划完成数计划总数）100%1次/年生供部统计表32S6产品放行检验项目/的执行率100%（检验记录合格数控制计划规定的项目/频次）X100%1次/月生供部统计表33漏检/错检次数0在检验过程中出现的错检、漏检的次数统计1次/月生供部统计表34S7不合格品控制不合格品处置及时率100%（按规定时间处置的次数不合格品发生总次数）X100%1次/月生供部统计表编制：批准：日期: