风力发电企业备品配件安全风险控制指导手册.docx

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1、风力发电企业备品配件安全风险控制指导手册序号控制节点I标准分I风险管控重点要求I管控效果评估评审依据由灰1.18备品配件1801.18.1管理制度201制订物资管理实施细则；2.物资管理实施细则要对物资管理每个节点都进行明确的规定；1.按要求及时完成计划上报、定额管理储备、备品配送、供应商产品与服务信息反馈及库存统计上报等工作；4.制订废旧物资管理规定1 .未制订细则，不得分；2 .节点未明确，每个扣2分；1未及时完成工作，每项扣2分；4.未制订废旧物资管理规定，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法大唐集团制(2005)5号；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准Q/CDT205040

2、01-20151.18.2储备与定额管理10查阅资料：1物资储备应实行定额管理；2.必须严格按照定额清单进行储备；1.动用储备物资后及时上报物资计划进行补充1 .未实行定额管理不得分；2 .发现一处定额清单与储备清单不对应扣除本项标准分的10%；1.动用储备物资后未上报物资计划不得分，物资计划不全面，每缺少一项扣除本项标准分的10%1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/年1.18.3资金管理10查阅资料：1 .分工储备、联合储备应按照定额清单及时储备；2 .库存占用资金不准超出定

3、额；1.构成固定资产的应及时办理固定资产增减手续1.未及时储备、资金筹集、划拔，不得分;2,占用资金超出定额，不得分；1.构成固定资产未办理固定资产增减手续，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/年1.18.4计划管理20查阅资料：1 .必须编制备品配件需用、供应计划；2 .物资申购计划的审批流程应规范1 .无需用、供应计划，不得分，缺少任一项计划扣除本项标准分的50%；2 .无物资计划审批手续，不得分；每发现一处手续不规范，扣除本项标准分的10%1 .中国大唐集团公司备品

4、配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资1次/年仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1.18.5采购管理30查阅资料：1 .采购金额达到本企业规定的数额，应按照本公司”招标管理办法”进行招标，订立合同；2 .对未达到招标条件的物资采购，必须进行市场询价，货比三家；1.招标文件的发布应得到企业法律负责部门的认可，法律、审计、财务、监察部门应参加招标评标活动的全过程管理；4.备品配件的采购必须签订购销合同1 .采购金额达到本企业规定的数额但未严格执行招标、订立合同，不得分；2 .未达到招标条件的物资采购，且未进行询价，货比三家，每发现一处扣除本项标准分

5、的20%；1.招标文件未得到法律负责部门认可不得分；招标评标未通知法律、审计、财务、监察部门参加，不得分；4.发现备品配件采购未签订购销合同，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/年1.18.6验收与图纸管理20查阅资料：1 .物资到货后应及时组织相关人员严格按照“四验”(即验品种、验规格、验质量和验数量)进行验收；必须妥善保管验收资料；2 .必须对备品配件的图纸、合格证等技术资料进行审核和归档1 .未按“四验”验收不得分；无验收资料,扣本项标准分的50%；2 .对图纸、合

6、格证等技术资料未审核、归档，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/年1.18.7供需网络成员管理20查阅资料：1 .物资采购应选择资质合格的供应商；2 .备品配件的供应商应具有集团公司供应商网络成员的资格1 .选择不具备资质供应商，不得分；2 .备品配件的供应商不具有集团公司供应商网络成员的资格，扣本项标准分30%1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1.18.8备

7、品配件仓储管理501.18.8.1保管账10查阅资料：1.物资保管账应及时、准确、正式地进行登记，并随时动态反映入库、出库、结存1保管账不真实不得分；2.记录非动态扣除本项标准分50%1.中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)?等真实数据2.中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1.18.8.2入库5杳阅资料，经验收合格的物资，仓库保管员按照该物资的货位编号，放置在规定的货位上未按照货位编号，放在规定的货位上，扣除本项标准分的50%1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标

8、准(Q/CDT21902001-2013)1次/月1.18.8.3出库5查阅资料：物资出库时，必须严格执行领用制度未见已批准的领料工单卡或领料单出库，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/月1.18.8.4退库5查阅资料：使用部门对工程未用完的物资、在使用过程中发现有质量问题的物资、使用部门误领及仓库保管员错发的物资，确定原因后及时退回库房，并做好记录、归位等手续，严格执行退库程序未确定退库原因或未进行记录，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005

9、)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/月1.18.8.5拆件5查阅资料：物资拆件管理必须严格执行审批程序存在物资拆件时，未见审批手续不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/月1.18.8.6盘点5查阅资料：应定期进行现货盘点和重点现货盘点，创建差异报告1 .未见盘点清单，扣本项标准分50%；2 .未见差异报告，扣除本项标准分50%1.中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)?1次/年2.中国大唐集团

10、公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1.18.8.7专用工具5查阅资料：1 .应建立专用工具台帐：2 .专用工具的借用和归还必须执行审批、验收手续1 .未建立专用工具台帐，不得分；2 .借用和归还工器具未执行审批、验收手续，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/季1.18.8.8安全消防10现场检查：1 .仓库区域及库房内配备齐全的消防设备和器材，标识清楚；2 .易燃危化品、油脂类应与其他备件分类存放，且库房符合防爆、防火等要求1 .库房无消防设备和器材不得分，发现缺失或失效，扣本项标准分50%；2 .易燃危化品、油脂类与其他备件混放，不得分；1.易燃危化品、油脂类备品配件未设置专用库房，不得分1 .中国大唐集团公司备品配件管理办法(大唐集团制(2005)5号)；2 .中国大唐集团公司物资仓储管理标准(Q/CDT21902001-2013)1次/月