风力发电企业技术监控安全风险控制指导手册.docx

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1、风力发电企业技术监控安全风险控制指导手册序号控制节点I标准分风险管控番点要求管控效果评估I评审依据频次1.13技术监控2001.11.1管理制度及体系301按一贯三级要求执行中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团制201918号），根据企业实际情况制定本企业的管理实施细则，细则内容覆盖企业内技术监控相关管理内容与流程；2.建立本企业的三级技术监控管理网；技术监控三级网络人员岗位符合要求；1.企业各类技术标准符合国家、行业标准1 .无本企业的技术监控管理实施细则，不得分；技术监控管理实施细则不完善，每项扣3分；2 .未建立企业三级技术监控网络，或三级技术监控网络人员岗位不满足要求

2、，不得分；1.未严格执行技术监控管理实施细则，每项扣3分；中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团制（2019）18号）1.11.2年度计划20查阅资料：1 .按照集团公司有关要求，制定本企业年度工作计划内容；2 .结合年度检修和技术改造工程，制定本企业的技术监控管理年度工作计划；技术监控年度计划符合技术监控定期例行工作的要求；1.监督网络人员确定相应工作计划内容完成情况1未制定计划，不得分；2.不符合检修和技术改造工程要求，每次扣本项标准分的10%；不符合技术监控相关要求，每次扣本项标准分的10%;1.未确定工作计划内容完成情况，扣本项标准分的20%中国大唐集团有限公司发电企业

3、技术监控管理办法（大唐集团制（2019）18号）1.11.3基本工作50查阅技术监控网络图：1 .各技术监控项目设立专责工程师；2 .建立健全计量标准，做好量值传递，保1 .未设专责人员，每项扣本项标准分的20%；2 .无计量标准，扣本项标准分的20%；中国大唐集团有限公司发电企业技术监控管理办法（大唐集团制2019）18号）证计量量值的统一、准确、可靠；1.参与本企业事故分析，并提出防范措施；4.落实技术监控服务单位、分子公司、集团公司制定的问题处理措施，并就问题处理情况进行反馈1未参与，每次扣本项标准分的10%;4 .监督措施不落实，扣本项标准分的10%；5 .未反馈，扣本项标准分的10%

4、1.11.4动态检查50查阅合同及资质：1 .与具备相应资质的单位签订技术监控服务合同；2 .针对每年两次动态检查中发现的问题，编制整改计划1 .技术监控单位无资质，扣本项标准分的20%；2 .无整改计划，扣本项标准分的20%1.11.5健康评价、预警管理50杏阅整改计划1 .针对预警信息，编制整改计划；2 .技术监控出现预警项目后，在规定的时间内按流程要求进行整改；1技术监控出现预警项目在规定时间内整改完成后，按预警级别进行申请验收1 .预警信息未编入整改计划，每缺项扣本项标准分的10%；2 .未在规定的时间内按流程要求进行整改的,每项扣本项标准分的10%;1.未按规定进行申请验收,每次扣本项标准分的10%