项目支出绩效自评表参考表式.docx

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1、项目支出绩效自评表（参考表式）（年度）项目名称主管部门实施单位资万目I,项金元年初预算数全年预算数全年执行数执行率年度资金总额其中：当年财政拨款上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标级标三指年度指标值实际完成值权重得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：指标2：质量指标指标1：指标2：时效指标指标1：指标2：成本指标指标1：指标2：效益指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：指标2：生态效益指标指标1：指标2：可持续影响指标指标1：指标2：满意度指标服务对象满意度指标指标1：指标2：总分IOO自评结论优口良中口差总分高于90分（含）的

2、结论为“优”，9080分（含）为“良”，8060分（含）为“中”，低于60分为“差项目支出绩效抽评表（参考表式）一、自评质量抽评评价内容分值评分标准得分扣分原因项目自评及时性及时完成5是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣0.5分，扣完为止。自评内容准确性完整准确5自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。打分权重、目标完成情况、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项扣1分，扣完为止。逻辑严密31自评结论是否与指标得分对应（1分）。2 .指标得分、得分汇总等是否填写正确（1分）。3 .财政资金执行进度是否符合当年决算数据（1分）。绩效目标合

3、理性完整性4填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。相关性3绩效目标与部门职能是否相关；与项目的内容是否相关；指标设置与产出和效益是否紧密相关。核心指标5绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，该项得0分。可测量性5绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。合理性5绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。原因分析客观性客观清晰5论据充分：对绩效目标未完成的原因分析客观、依据充分、表述清楚

4、。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，该项得0分。自评结论真实性自评结论与实际绩效抽评结论偏离度60实际绩效抽评结论与自评结论相比，每降一档扣20分，扣完为止。自评质量抽评得分合计自评质量抽评结论优口良口中口差口总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”，8060分（含）为“中”，低于60分为“差”。二、实际绩效抽评评价指标抽评情况备注一级指标二级指标三级指标指标值指标权重完成值抽评得分产出指标效益指标满意度指标得分合计实际预算执行率实际绩效抽评结论优口良口中口差口总分高于90分（含）的结论为“优”，9080分（含）为“良”,8060分（含）为“中”，低于60分为

5、“差”。三、问题建议抽评发现的问题及建议重点对抽评发现的问题予以揭示，主要包括项目论证、管理、实施、资金管理等方面，并提出相应建议。附件3：项目支出评价计划表（参考格式）（年度）序号部门（单位）项目名称项目起止时间计划安排资金实际到位资金评价时间备注合计其中：财政资金合计其中：财政资金部门（单位）（公章）：金额单位：万元注：评价时间指计划实施评价的起止时间；此表于每年2月底前报财政部门。填报人:单位负责人:填报日期:项目支出绩效评价指标体系框架（参考）一级指标二级指标三级指标指标解释评价要点业务指标项目立项依分项充性立据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目立项是否符合

6、国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合”事权与支出责任相匹配”原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。立项程序合规性项目申请、设立过程是否符合相关要求。项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。目标设立合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。项目是否有绩效目标；项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；项目预期产出和效益目标是否符合正常的业

7、绩水平；是否与预算投资额或资金量相匹配。目标设立明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目总体目标相对应。组织实施制全条健性业度业务管理制度和组织机制是否健全。是否已制定相应的业务管理制度和组织机制；业务管理制度是否合法、合规、完整。是否有组织机构保障。执行有效性项目实施是否符合相关规定。是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；项目调整是否合规；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；项目资料是否齐全并及时归档。产出完成数量完成率产出数量目标是否实现。实际完成率二（实际产

8、出数/计划产出数）X1O0%。质量达标率产出质量是否达标。质量达标率二（质量达标产出数/实际产出数）100%o完成及时性产出时效目标是否完成。项目实际完成时间与计划完成时间的比较。成本节约率完成项目计划工作目标的实际成本与成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100计划成本相比，是否有节约。目益项效施益实效项目实施所产生的效益。预期效益目标完成情况；项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。务标财指财务管理财务制度健全性是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。是否已制定相应的财务管理制度；管理制度是否合法、合规、完整。财务管

9、理有效性项目财务管理是否按照制度执行。与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。资金分配合理性项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。预算资金分配依据是否充分；资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。到时金及性资仅资金到位率。资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率二（实际到位资金/预算资金）100%o预算执行率项目预算资金是否按照计划执行。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）100%o实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。使规金合性资用项目资金使用是否合规。是否符合国家财经

10、法规和财务管理制度的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。意指乐满度淅满意度社会公众或服务对象的满意度。社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。绩效评价工作方案（参考格式）一、评价背景和目的明确评价的目的、依据和工作目标。二、评价重点明确评价方向、主要内容和重点。三、评价方法明确拟采用的主要评价方法以及支撑该方法需要的资料和数据,根据评价对象和绩效目标内容明确指标体系。四、评价组织安排结合评价方法，明确评价阶段性工作安排、工作要求

11、及具体时间进度安排。五、评价人员及措施保障明确参与评价的相关人员和职责；明确评价工作的保障措施等。（主管部门/项目单位）:根据台州市市级项目支出绩效评价管理办法要求，为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益，XXX（评价组织机构）将于年月日组织评价组对你单位XX项目开展绩效评价，并对相关单位进行延伸评价，必要时将追溯至其他年度。现将有关事项通知如下：一、请支持并配合做好绩效评价工作，指定具体牵头部门和联络人。牵头部门和联络人负责与评价组的具体沟通、联络事宜,并配合评价组做好绩效评价的各项工作。二、请按评价组要求，及时、完整地提供相关政策、制度和财务资料等绩效评价所需资料，包括纸质资料和电子

12、版资料（资料清单由评价组视具体情况而定）。三、请提供必要的工作条件，包括固定的工作场所、资料的影印、联络并落实相关单位的延伸评价等。四、其他事项：联系人：联系电话：XXX（评价组织机构）盖章年月曰（评价组织机构）:我单位郑重承诺:提供的所有关于绩效评价的资料（包括纸质资料和电子资料）合法、真实、完整，无虚假和隐匿，对于无法按评价组要求提供的材料，提交合理书面说明，并愿意依法承担一切责任和后果。承诺单位盖章：法定代表人（负责人）签字：年月日绩效评价签证单（参考格式）第号被评价单位名称：评价项目名称：评价事项:情况摘要:附件主要内容:附件：张被评价单位相关人员签证:经办人或主管人员签字：年月日评价组制单人：日期：评价组组长：日期：注：1.此签证单需一事一单，并摘录评价事项发生的日期、内容（如凭证号、档案号、分录内容）等；2.被评价单位相关人员签证只需认定该签证单的评价事项是否真实。如属实，签“情况属实”；如不实，应书面说明理由，并附相关证据材料。项目支出绩效评价报告项目名称项目单位主管部门