黄海橡胶职工医院永安路诊所设置可行性报告.docx

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1、划切或设置可行性研究报告一、申请单位名称：青岛李沧区黄海橡胶职工医院法人代表：王立显身份证号码：370206196303104414医院负责人：刘永庆身份证号码:320106196210212155拟设医疗机构负责人的专业履历：1987年到2004年青岛四方机厂职工医院工作；2005年到2015年青岛世海医院工作；2016年青岛李沧区黄海橡胶职工医院医院现址：青岛市李沧区永宁路18号。青岛李沧区黄海橡胶职工医院是隶属于青岛黄海橡胶集团有限责任公司的一所企业职工医院，始建于19年。（一）申请单位基本情况：。几十年来，是一所综合性医院。床位定编20张。现有职工人，卫技人员人，其中副高级职称人，中级

2、职称人。医院科室设置齐全，设有内科、中医科、外科、口腔科、妇科等临床科室。医技科室。多年来，医院充分利用和发挥医疗技术、医疗设备的综合优势，为企业的蓬勃发展以及周边群众的身体健康作出了应有的贡献。近几年来，职工医院年门诊量保持在5千多人次，住院病人200多人次，业务收入在IOo万元左右。（二）医疗技术水平内科开展的项目：临床常见病、多发病诊疗工作，对内科病人等抢救治疗具有较高的技术水平。外科开展的项目：能对外科急腹症做出临床诊断和及时、正确的处理，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。妇科开展的项目：能完成生理妇科、部分常见病病理妇科的处理。中医科开展的项目：能辩证施治内、外、妇、儿科

3、的常见病与部分疑难杂症，开展针灸、按摩等。口腔科开展的项目：能诊断治疗口腔常见病及部分急症。（三）主要医疗设备医院目前拥有的主要医疗设备如下:（-）基本设备:三导心电图机全自动生化分析仪1台尿分析仪（十三项）1台全自动血球分析仪1台糖分化仪1台心电监护仪1台B超1台显微镜1台禺心机1台电冰箱2个药品柜6组恒温培养箱1个高压灭菌设备1台流动及固定紫外线灯5个电动吸引器1台（二）病房每床单元设备:每床配床垫1.2条、被子1.2条、褥子1.2条、被套2条、床单2条、枕芯2个、枕套4个、床头柜1个。二、拟设医院所在城区人口、经济和社会发展概况拟设医院位于青岛市李沧区永宁路18号，是李沧区与青岛市中心连

4、接的咽喉要道周围。李沧区位于青岛市北部部，城区总面积98平方公里，为市内区域最大的工业发达区，总人口51万人。李沧区生产总值为272.69亿元。三、拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析李沧区现有医疗卫生资源三级医院一所，二级医院二所，其他均为门诊部及个体诊所。周围目前还没有一家较具规模的一级级医院，无法满足当地群众对医疗服务的需求。固特设一所一级综合医院，拟设医院座落李沧区永宁路18号填补李沧区社区医疗卫生资源的空缺。四、拟设医院名称、选址、功能、任务、服务半径名称：青岛李沧区黄海橡胶职工医院选址：青岛市李沧区永宁路18号功能：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、社区服务、

5、健康教育、家庭病床等功能。任务：是以医院为中心为李沧区的干部职工和社会群众提供临床医疗、预防保健服务为主，并继续为青岛黄海橡胶集团有限责任公司职工及家属服务，为社会流动人口服务。同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。服务半径是以医院为中心，方圆5公里向李沧区所辖社区辐射。五、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制服务方式是以门诊和住院诊断治疗为主，以社区医疗、急救出诊、家庭病床为辅。服务时间是上午8点一晚上9点开诊。诊疗科目包括：内科、外科、妇科、口腔科、急诊医学科、中医科检验、床位编制20张。六、拟设医院的组织机构、人员配备组织机构：包括职能管理部门、临床科室和

6、医技辅助科室。职能管理部门含办公室、财务科、临床科室含内科、外科、妇科、口腔科、急诊医学科、中医科；医技辅助诊断治疗科室含药剂、检验、影像、消毒供应室。医院的人员配备：达到二级综合医院的人员配备要求，全院职工25人，其中卫技人员18人，具有副高级以上职称人员2人以上，中级职称人员8人以上。七、拟设医院的仪器和设备配备：在医院原有医疗设备的基础上，增添和更新部分医疗设备，达到一级综合医院的设备配备要求，满足临床医疗的需要。主要大型设备包括、彩色B超、医学检验设备、信息管理系统、医学急救设备等。八、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响服务半径区域内的其他医疗机构主要是一些门诊部、个体诊

7、所。我院将与周边封为医疗机构进行密切的业务联系和技术协作，友好合作，公平竞争。同时与上级医院取得联系争取得到上级医院的大力支持，共同为本地区群众健康服务，搞好本地区的社区医疗服务。九、拟设医院的污水、污物、粪便处理生活污水（COD、BOD.SS、NH3N、动植物油）经化粪池处理后集中医院污水处理站处理。经处理的污水达到国家污水综合排放标准的要求，不会对周围环境造成污染。生活垃圾统一由青岛市环卫车送垃圾处理场处理。医疗废弃物由全市环保部门统一收集进行特殊处理，不会对周围环境造成污染。十、医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况：医院的通讯通过电信部门的固定程控电话、手机及内部电话网进行对外和对内

8、联络；供电系统由市电业公司供电，能满足临床用电需要；上下水道采用符合医院建筑标准要求的管道铺设，由自来水公司统一供水。消防设施按医院建筑消防标准设置，各楼层配有消防栓及灭火器。十一、资金来源、投资方式、投资金额、注册资金情况：资金来源是由青岛黄海橡胶集团有限责任公司自筹资金投资，投资方式为企业投资。投资金额为65万元，注册资金65万Jo十二、项目投资预算：为65万元，目前已完成投资额65万7Go十三、拟设医院开业后五年内的成本效益预测分析：项目计划于2016年4月重新开张营业，开业第一年开放床位20张。预计年门诊量约2.48万人次，住院率50%以上,住院人数约1.3万人次，完成业务收入698.

9、7万元左右。其中青岛黄海橡胶职工医院医疗费约350.35万元，当地群众医疗费约348.35万元。随着李沧区的不断发展，其周边人口将越来越多。第二年当地年门诊量约3.25万人次，住院率60%,住院人数约1.95万人次；争取企业内医疗费用425万元，预计业务收入可达785万元，毛利润117.75万元，职工20人，职工年平均工资4.8万元计算，工资成本约96万元，净利润21.75万元。第三年，年门诊量约3.5万人次,住院率按65%,住院人次约2.28万人，人均住院费用2000元，医疗按456万元计算。业务总收入800万元，毛利润220万元。职工20人，年人均工资4500元，工资成本约180万元，净利润20万元。第四年以后，每年总收入突破850万元，扣除各种成本支出，净利润突破25万元。这样预计开业五年，将可收回全部投资。而投入的固定资本仍能保值增值，随着业务发展，第五年再投入50万元，主要是完善部分基础设施及增添部分医疗设备，随着青岛市的发展和人民生活水平的提高，如经营得好，医院每年的业务收入将可达30万元以上，其利润是很可观的。如有能力向专科方向发展，医院将有更大的作为。青岛李沧区黄海橡胶职工医院二。一六年三月十五日