风力发电企业重点设施与场所管控安全风险控制指导手册.docx
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1、风力发电企业重点设施与场所管控安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次1.10重点设施与场所管控2451.10.1管理制度15依据中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定要求,明确危险源辨识标准、评价方法和依据、普查登记、评估、评价结果发布、控制措施与整改计划、问题整改与验收及动态监控、责任分工等管控内容。查管理制度:1未制定危险源管理责任制,不得分;危险源监督管理三级网络人员未及时根据岗位变化调整并公布的,扣2分;2 .落实集团公司管理规定有缺项,如内容不全(即有漏项),每项扣2分,扣完为止;3 .未建立危险源监督管理三级网络,扣5分。1 .中华人民共
2、和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号)第三十六条、第三十七条;2 .发电和业安全生产标准化规范及达标评级标准(电监安全(2011)23号)第5.9.1条;3 .中国大唐集团有限公司安全生产工作规定(大唐集团制2023)33号)第六十五条;4.中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定(大唐集团制(2023)18号)第二条、第六条、第二十九条;5.企业安全生产标准化基本规范(GB/T33000-2016)第5.5.2条。1次/年1.10.2普查登记301 .企业每年一季度要进行一次危险源的普查、登记、建档、备案工作;2 .每次普查工作开始之前,应对涉及危险源运行、检修、维护及监督管理人
3、员进行一次国家相关法律法规、辨识标准以及运行规程、检修工艺规程、防火防爆、紧急救援等知识的培训和考试。1 .查企业危险源普查登记资料:(1)未按要求开展危险源普查、登记、建档工作,不得分;(2)危险源普查登记信息与现场实际不符,每处扣10分,扣完为止;2 .查培训资料(计划、课件、签到表、试卷、成绩表):(1)普查工作开始之前,未按规定对相关人员进行培训和考试,扣10分;(2)培训资料不全,每项扣3分的,扣完为止。中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定(大唐集团制(2023)18号)第三章。1次/年1.10.3人员准入301.根据人员工作职责,明确准入区域;2.进入生产现场人员100%经过
4、授权。1查两票“三种人”名单印发资料:(1)未印发文件明确准入区域的不得分;(2)未明确“三种人”适用的票种类型、专业和区域范围的,不得分;2 .不具备资格的人员单独进入重要危险区域的,每人次扣10分;3 .重要危险区域管理不到位,门禁失控的,每处扣3分,扣完为止。1.中国大唐集团公司关于对有关现场作业人员实施现场准入工作的通知(安生(2007)28#);2.风力发电企业工作票、操作票使用和管理标准(Q/CDT21006001-2018)1.10.4评估30依据国家有关标准和集团公司危险源评估标准,每年第一季度由企业总工程师组织开展危险源自评估工作:1 .成立以专业技术人员为主的评估小组,落实
5、各小组及有关人员责任,开展评估工作;小组的划分应与危险源单元划分相匹配;2 .按照有关要求,对评估工作有资质要求的,须委托相关机构进行评估,评估报告按地方政府要求进行备案,并逐级抄报分支机构和集团公司;1 .查危险源评估工作会议资料:未成立专业评估小组明确职责和分工,布置评估工作的,扣3分;2 .查企业危险源评估报告:(1)无评估报告,不得分;(2)未在一季度内完成评估工作,扣15分;(3)对评估工作有资质要求的,未委托相关机构进行评估,不得分;(4)评估范围与集团公司危险源目录相比有遗漏,每项扣5分,扣完为止;(5)评估报告内容缺项、评估方法错误,取值1 .危险化学品重大危险源监督管理暂行规
6、定(原安监总局令第79号修正)第二章;2 .中国大唐集团有限公司安全生产工作规定(大唐集团制(2023)33号)第六十五条;3 .中国大唐集团有限公司危险源安全监督管理规定(大唐集团制(2023)18号)第十三条、第十七条、第十八条。1次/年3 .企业所有列入集团公司危险源目录的危险源,均应由企业统一组织评估;4 .危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法律、法规、标准发生变化时,应对危险源重新进行安全评估;5 .按危险源单元划分,编制各单元评估报告;根据各单元评估报告的结论,归纳编制综合报告,逐级上报集团公司。漏项、结论不准确,每处扣5分,扣完为止;(
7、6)新设立或新构成的危险源,六个月内未进行评估,每项扣15分,扣完为止;(7)其他与集团公司要求不符的,每处扣2分。1.10.5评价结果发布51 .危险源评估结果应在企业内进行发布;2 .现场设立的危险源标识牌应按照评估结果及时更新。1 .查企业年度危险源评估报告发布文件:未在本企业内部进行公布,不得分;2 .查现场标识牌:现场设立的危险源标识牌未按照评估结果及时更新,每处扣1分,扣完为止。1 .中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令第八十八号)第三十七条;2 .中国大唐集团公司安全设施标准(大唐集团制(2005)100号)E目视管理17.5。1次/年1.10.6控制措施与整改计划40
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