项目支出绩效自评表填报说明.docx

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1、项目支出绩效自评表填报说明一、项目基本信息（一）项目名称：填写自评项目名称。（二）市级主管部门：填写项目主管预算部门全称，如“天津市财政局二（三）项目实施单位：填写自评项目具体实施单位名称。二、资金填报口径项目资金：年度资金总额，按资金来源及年度分为当年财政拨款、上年结转资金和其他资金。当年财政拨款口径为该项目2019年度财政拨款，上年结转资金口径为上年度的财政结转资金，其他资金口径为和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。其中：（一）年初预算数：年初批复项目填写年初批复预算金额，包括当年财政拨款以及纳入年初部门预算的上年结转资金和其他资金。执行中追加调整项目不需要填列此单元格。（

2、二）全年预算数（A）：执行中项目预算没有发生调整变更的，填写年初预算数。执行过程中经财政部门审核后调整项目预算或使用未纳入年初部门预算的上年结转资金、其他资金的，填报调整后的实际项目预算金额。（三）全年执行数（B）：填写该项目截至2019年底的实际支出金额，应与决算保持一致。（四）执行率（B/A）：填写全年执行数占全年预算数的百分比。（五）得分：按照年度资金总额执行率计算得分，得分二执行率*10,最高不得超过10分。（六）偏离原因分析及改进措施：执行率没有达到100%的项目要说明原因和改进措施，同时要说明截至2023年5月底的实际执行情况。三、年度总体目标（一）年初预期目标：填写市财政局批复的

3、绩效目标表中设定的绩效目标，如有必要，可以补充完善。（二）年度实际完成情况：尽量分条列举，简要概括该项目截至2019年底实际达到的产出和效益情况。当年未完工项目同时要说明截至2023年5月底的实际完成情况。四、绩效指标（一）三级指标：填写批复的绩效目标表中的三级指标,如有必要，可以补充完善。（二）年度指标值（A）：填写批复的绩效目标表中三级指标的指标值，如有必要，可以补充完善。（三）全年完成值（B）：填写截至2019年底该指标实际完成的数量或实现的效果，当年未完工项目同时要在“偏离原因分析及改进措施”中说明截至2023年5月底前的实际完成情况。（四）分值：绩效指标部分总分90分，其中一级指标权

4、重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。二级和三级指标权重由主管部门和自评单位根据项目实际情况以及指标重要程度等因素综合确定，分别填列每个三级指标的分值，并保证三级指标分值加总等于对应的一级指标分值。（五）得分：1得分最高不能超过该指标分值上限。2.若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。3定量指标若为正向指标（即指标值为N*）,则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值;若定量指标为反向指标（即指标值为W*）,则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4.对实际完成值高于年度指标值超过30%的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减得分。（六）偏离原因分析及改进措施：填写未能完成年度指标值的原因及拟采取的措施。没有完成年初设定绩效目标指标的，必须填列此项。当年未完工项目同时要说明截至2023年5月底的实际完成情况。五、自评人员信息填写填报自评表的工作人员的姓名、职务、工作单位及部门等信息。