隐患治理管理程序.docx

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1、1目的对HSE隐患实施预防和治理，防止事故发生，减少职业伤害、财产损失和环境 污染，确保安全施工生产。2适用范围本程序适用于本公司范围内各级隐患治理项目。3职责3.1 安全科是隐患治理的主管部门，负责对隐患治理项目的完整性进行检查监督。负 责制定、修订本程序，并监督执行。3.2 公司经理是本公司隐患治理的第一责任人，负责隐患项目整改治理方案的审批、 整改治理资金的落实和整改治理工作的责任考核；3.3 安全科负责本公司隐患治理项目整改方案的编制、计划安排；负责安排投资计划 和整改资金，保证资金到位和专款专用；3.4 安全科按实施计划和质量要求及供应商管理程序的要求，及时完成隐患整改 治理项目所需

2、设备材料的采购供应；4工作程序4.1 隐患治理的范围1）危及安全施工生产、环境保护和工业卫生的各种因素；2）导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；3）可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；4）可能对大气、地下水资源，敏感水域和社区环境造成严重污染的问题。4.2 隐患评估4.2.1 隐患自评公司各部门对风险评价、HSE检查和正常施工生产管理中暴露出来的隐患和问 题,应按事故隐患治理以及环境治理有关的要求进行评估，自评后的隐患应建立完整、 齐全的档案资料，并报送安全科。其内容包括：1）隐患名称、部位、发现时间；2）评审意见；3）技术结论；4）隐患治理方案；5）整改进度和责任人；6）资金概、预算

3、情况等。4.2.2 申请和复查1）各部门对HSE检查和施工生产作业中暴露出来的隐患，应及时组织本部门有 关人员对隐患进行自评。通过自评，能够整改的隐患项目及时安排整改，需资金投入 和影响较大的隐患，编制隐患评估报告（见附录），上报安全科：暂不能整改的隐 患，要制定可靠的防范措施，确保安全；2）安全科接到隐患评估报告后，应及时进行复查，报请公司经理或管理者代表 批准后，列入公司的年度（月）综合计划安排整改；4.3 隐患治理4.3.1 隐患治理的管理1）部门级隐患治理由各部门组织整改，负责人负责检查监督整改情况，并应将 整改情况记录在隐患治理台帐中；2）公司级隐患治理项目由相关部门负责人编制整改方

4、案和投资计划，上报安全 科审查，公司经理或管理者代表批准后，列入公司年度（月）计划后，由责任部门组 织实施，安全科负责监督检查整改情况，并记录在隐患治理台帐中；4.3.2 整改资金公司应优先安排和保证用于隐患治理的资金，该资金来源主要有以下四项：1）技术措施改造费；2）安保基金补助；3）更新改造费；4）职业安全卫生设施和环境保护设施专款资金。433隐患治理项目的实施按本程序的职责分别实施。部门级隐患治理由各部门组织整改，公司级隐患治理 项目由安全科组织责任部门进行整改。4.4隐患治理项目的考核验收1）隐患治理结束后，按隐患项目管理权限由安全科组织有关人员进行验收，并 编制隐患治理项目验收报告（

5、见附录）；2）验收合格的隐患治理项目，由安全科制定相应的管理制度，纳入正常的管理 程序；5相关记录隐患评估报告隐患治理项目验收报告6附录隐患治理管理流程隐患评估报告隐患治理项目验收报告危害识别、HSE检查和正常 运行暴露出的隐患和问题隐患所在部门自评能立即整改申报和复查不能立即整改编制隐患评估报告上报安全科复查、编制计划、评估重大一般进行整改报经 上总理隐患治理入司度中划列公年 计填写隐患治理台帐验收、检查填写验收报告隐患评估报告编号：隐患名称隐患部位责任单位责任人评审意见技术结论治理方案资金预算整改时间实际完成时间年月日隐患治理项目验收报告编号：隐患名称隐患部位责任单位责任人验收意见技术结论参加验收 人员