采购单范文(通用十四篇).docx

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1、采购单范文（通用十四篇）5采购单范文（篇一）随着“曼谷峰景”工程的顺利结束，采购工作现已基本停止，我所在部门的主 要工作是材料的采购与供应，在公司领导及各个部门积极配合下，认真履行职 责，坚持“同质量比价格，同价格比服务，最大限度为公司节约成本”的工作 原则，基本上按时、按质、按量的完成了各项采购供应等工作。取得了一定成 绩的同时也暴露了一些问题，现将工作向公司进行汇报：一、招投标及询价工作： 为了体现公开、公正、透明的原则，每项建筑材料的采购都以招标的形式来进 行。按照工程部和监理部上报的采购计划，再由工程部提供相应的采购数量进 行招标。邀请的投标单位最低不少于三家，。对于专业性较强的材料，

2、每次都 会安排由工程部、监理部等相关人员参加。确保投标单位能统一按我公司要求 进行投标报价，同时保证投标单位提供的产品符合国家标准或本项目的要求。 为保证招投标工作的公正性，每次都会邀请公司人员一同参加。谈判结果及时 汇报公司领导，待确定有意向的合作单位后，邀请工程技术人员对有意向的合 作单位再次进行谈质论价。同等材料和设备通过几轮谈价对比，降低了材料价 格，确保公司利益最大化。二、养成严谨务实的工作作风：采购人员都必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情，积极掌握市场动态。 在采购具体材料前我都要向供料单位索取产品合格证或出厂质量证明单，并对 证明单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将

3、证明单、合格证送交 验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况作详 细记录以便备查，对所有采购的各种材料都有登记和签收手续。严格审查材料供应商的资质，认真拟订和审查采购合同，对采购物资实行“三 对比”的办法，即比质量、比价格、比运距，坚持“质量择优而选、价格择廉 而买、路途择近而运”的原则，只要能降低成本，不管是那个环节，都会去认 真研究，商讨办法，出谋划策，千方百计去降低成本。三、努力做好与各部门的沟通协调工作：采购业务牵涉范围广，相关部门多，是需要公司内部各个有关部门的密切配合 的一项工作，与技术、生产、财务、质量等部门有着紧密的联系，且需要尽可 能的多掌握这些部门的

4、相关知识。在与这些部门不断的接触与合作中，使我的 协调能力，分析与表达能力等有了明显提高。四、存在的问题和努力的方向: 采购工作遇到问题，体现在采购的计划性不强，我们采购任务中的一多半是临 时采购计划，因为没有库存，往往刚解决了上一笔，下一笔又有上一笔内容， 为不影响工程进度,只有再安排车辆、人力重复采购，成本增加,工作量加大. 影响工作效率。还需要进一步规范采购程序，不断提高效率。关于采购周期，我公司目前是按习惯操作，有很大的随意性，还没有一个成文 的采购周期方面的文件规定，这一点有待加强.只有这样才能不会因为材料不到 位而影响施工的工程进度.关于供应商档案管理，应建立起供应商产品信息数据库

5、，对供应商资质材料、 往来函件和产品质量证明等重要档案进行存档，并复印留底；建立起货物供应 商信息的数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，避免单一货源， 尽量寻求三家或多家合作。同时要保证所选供应商的供应实力、进度、质量及 售后等。在今后的作当中，应虚心向其他同仁借鉴好的工作方法，管理经验。努力学习 业务理论知识，不断提高自身业务水平，进一步强化敬业精神，增强责任意 识。公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节 中主动接受其他部门和公司领导的监督。积极树立务实的工作作风，做到说实话，办实事，求实效，保持正派的工作作 风。加强学习拓展知识面，尽可能的多掌握各种材料

6、的质量指标、性能指标。 准确了解市场价格浮动，熟悉谈判技巧，合理使用资金，确保采购的产品是物 美价廉产品，为公司跨越式发展贡献自己的一份力量。采购部XX20xx85采购单范文（篇二）乙方：（供应商）甲乙双方根据中华人民共和国合同法及相关的法律法规之规定，本着友好 合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如 下：L释义（除非文本另有不同要求）文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。文中“年、月、日”均指公历年、月、日。2 .合同标的甲方向乙方购买办公用品及耗材 产品描述（产地、型号、规格）见采购标书（以标书内容

7、为准）乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。3 .合同价款单价及总价见采购清单供货价格a、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位；b、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。价格调整每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价 格更新，个别产品如价格调整浮动至4%时；即可进行更新（包括误报的错误价 格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。执行更新价格甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认（以书面确认 单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即 日起执行新的价格

8、。本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。4 .支付方式本合同采用以下第1种方式支付。货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度（或月）结束后 5个工作日内，乙方需提*及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核 实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度（或 月）货款一次性付清。合同签订后一 个工作日内甲方向乙方支付预付款（货款总额的 %）即人民 币 （） ； /乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的 %,即人民币（ ） ; /余款（货款总额的%）即人民币 （）,作为质保金待设备质保期满后周内支付。5 .

9、包装及运输乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应 注明防潮，防湿，防震，防锈，耐粗暴搬运，对于由于包装不良所发生的损失 及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而 产生的一切费用和/或损失。乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭 失的风险由乙方承担。商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品 移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。运输费用由乙方承担。6 .交货地点、交货期限交货地点：赛迪顾问股份有限公司交货时间：自本合同生效之日起一年内；一般送货时间为一个工作日或以订

10、单 上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对 方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）。7 .检验货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格型号均以订单要求为准，对于使用 单位要求更换规格型号的情况，乙方必须通过物产管理部采购管理室的同意后 更换，对于清单外的产品按照招标书的要求以“达到一定采购量”的价格出售 给甲方。甲方收到产品的同时填写一般产品采购验收单，确认产品符合要求后甲方在验 收单上签字确认，同时验收单复印一份给乙方。季度（或月）末结款时以验收 单上产品数量、价格为准。对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加的产品或价格有变动的产品需另 外填写验收单。对于应急采

11、购产品按甲方对产品的要求，乙方保证在8小时内送到甲方指定地 点O8 .质量保证：乙方保证所提供所有产品为投标书中所规定之原厂产品，质量符 合标书中之规定的标准。如果产品质量与投标书的标准不符，乙方应负责更 换；如更换后仍不能达到招标书规定标准，甲方有权退货。9 .售后及其他服务：产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要 求，甲方可以要求乙方在24小时内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验 收记录，以备结算时对帐。甲方：（签字）乙方：（签字）年月日年月日采购单范文（篇三）一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的 开支，保证采购工作的正常化、规范化，特

12、制定此制度。二、工作程序（一）采购原则L采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2 .采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价 格”的竞争，择优选取。3 . 一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4 .物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请L采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意 事项填写“物品申请单或采购定单”。2 .紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便 及时处理。3 .若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损 失。

13、（三）采购流程1 .采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数 量和总金额。2 .各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行 审核，报总经理审批后，方能进行采购。3 .采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与 财务。（四）采购经办人职责1 .建立供应商资料与价格记录。2 .做好采内参市场行情的经常性调查。3 .询价、比价、议价及定购作业。4 .所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5 .做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式1 .集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。2 .长期报价采购：凡生产用

14、物料须选定供应商议定长期供货价格。3 .每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对 供应商评审，且作出相关评审记录。（六）采购实施L ”物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务 办进汇款手续。2 .采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真 确定交货日期或到市场采购。3 .所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。（七）采购付款方式L物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签 字后方可报销。2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收 款收据等单据方

15、可结款或开支票。（八）采购经办人行为规范1 .采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定 “采购定单或物品采购申请单”。2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若 因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机 关处理。三、附则L各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将 拒绝付款。四、本制度经总经理核准后实施。五、附生产物料采购流程图采购单范文（篇四）学校一切食品采购人员必须定点采购，每年初对定点单位进行资格审查和信誉 度评价，并联签订合同。并按照国家有关规定进行索证，以保证其质量。同 时，要货比三家，采购到的食品要质优价廉。特制定以下制度：1、要严格禁止采购以下食品：无品名、产地、厂名、生产日期、保质期及中文 标识的定型包装食品。2、严格禁止采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品。3、严格禁止采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。4、严格禁止采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者 其他感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体 健康有害的食品。5、严格控制成品、半成品食品的采购，要定购新鲜无毒的原料。6、严格禁止采购其他不符合食品卫生标准