酒店采购部管理制度36页.docx

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1、酒店采购部管理制度-36页doc2023酒店采购部管理制度-36页.doc正文内容酒店管理财务制定酒店采购部管理制度1、制定采购计划（1）由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。2、审批采购计划：（1）财务部将各部分的采购计划和讲演汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监

2、视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒付款。3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名耦、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保瞪及时供给。（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货癌议，以保瞪物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购职员要按计划或下单进行采购，以保IS供给。（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授耀有关部分经理批准后可进行采购，以保瞪需用。4、物资验收入库：（1）不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收

3、；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。5、报销及付款（1）付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内；按酒店财务轨制，付款30元以上者要使用支票或委银行付款结款，30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。（2）报销:采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批

4、准或在计划预算内，核准后方可给予报销。采购员若向个体户购买商品，可通过税矜部分开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。采购部业务操纵轨制1、按使用部分的要乞降采购申表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的查表；2、向主管呈报疆查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报；6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，辨理相

5、关的入库手续。7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申单或经销合同；8、将货物采购申f单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并辨理报销或结算手续。仓库治理轨制1、仓库的分类：酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：发票与什物的名

6、耦、规格、型号、数目等不相符时不验收；发票上的数目与什物数目不相符，但名耦、规格、型号相符可按实际验收；对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。对购进品已损坏的不验收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名耦、规格、型号、单价、单位、数目和金IR填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3、入库存放:(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；(3)堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡

7、片固定在物品正前方。4、保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)抽查：仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；材料会计或有关治理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。5、领发物资(1)领用物品计划或讲演：凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备；仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目1,预备好物品，以便取货人领取；(2)发货与领货各部分各单位的领货一般要求专人负责；领料员要填好领料单(含日期、名耦、规格、型号、数目、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货；Eur1href=https：/fj3ds5.OSS-C1I-ShenZ酒店采购部管理制度-36页.doc正文内容结束。