质管部验收组绩效评价标准.docx

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1、质管部验收组绩效评价标准指标名称指标细分权重目标值考核标准考核评分验收入库质量差错抽查购进、销退药品已经完成验收入库流程，但是发现有质量问题的药品，评价验收入库质量控制情况。20%20抽查I1O批次已经完成验收入库的购进、销退药品未发现质量问题。20抽查I1O批次已经完成验收入库的购进、销退药品发现1例及以下质量问题。16抽查广10批次已经完成验收入库的购进、销退药品发现1例以上5例以下（不含）质量问题。10抽查110批次已经完成验收入库的购进、销退药品发现5例（含5例）以上10例以下质量问题。3抽杳批次已经完成验收入库的购进、销退药品发现10例（含10例）以上质量问题。0验收入库及时率评价每

2、天购进、销售退回到库的药品，下班之前已经完成验收入库的情况。10%10抽查110批次购进、销售退回到库的药品，如4h内完成验收入库。10抽查广10批次购进、销售退回到库的药品，如8h内完成验收入库。8抽查10批次购进、销售退回到库的药品，如12h内完成验收入库。6抽查110批次购进、销售退回到库的药品，如24h内完成验收入库。3抽查110批次购进、销售退回到库的药品，如24h以上完成验收入库。0检验报告书合格率核对购进药品检验报告单是否符合相关规定，如普通药品检验报告单接受有效的电子版本，进口药品必须收取纸质进口药品检验报告单，且应确保购进的药品检验报告单齐全、内容清晰完整。15%15已经验收

3、入库的药品，其中；普通药品提供了齐全、清晰、完整的纸质或者电子版本的检验报告单，进口药品提供了齐全、清晰、完整的纸质进口药品检验报告单。15已经验收入库的药品，其中；普通药品或者进口药品提供的清晰、完整的纸质或者电子版本的检验报告单缺失少于5个（含5个）品种。12已经验收入库的药品，其中；普通药品或者进口药品提供的清晰、完整的纸质或者电子版本的检验报告单缺失大于5个且少于10个（不含10个）品种。8已经验收入库的药品，其中；普通药品或者进口药品提供的清晰、完整的纸质或者电子版本的检验报告单缺失大于10个（含10个）且少于20个品种。3已经验收入库的药品，其中；普通药品或者进口药品提供的清晰、完

4、整的纸质或者电子版本的检验报告单缺失大于20个品种。0验收抽样规则执行督促按照相关制度规定的抽样规则对购进药品进行开箱抽样检查，确保购进药品的质量安全。20%20抽查10批次已经完成验收入库的购进、销退药品，按照相关抽样规则进行开箱抽样检查执行率为100%。20抽查11O批次已经完成验收入库的购进、销退药品，按照相关抽样规则进行开箱抽样检查执行率大于85%且小于100%（不含100%）。18抽查广10批次已经完成验收入库的购进、销退药品，按照相关抽样规则进行开箱抽样检查执行率为大于60%且小于85%（不含85%）。14抽查10批次已经完成验收入库的购进、销退药品，按照相关抽样规则进行开箱抽样检

5、查执行率大于45%且小于60%（不含60%）。8抽杳110批次已经完成验收入库的购进、销退药品，按照相关抽样规则进行开箱抽样检查执行率小于45%（不含45%）。3验收封贴执行督促按照相关制度规定的验收流程对已经验收完成的整件药品进行封箱，粘贴验收封签，确保购进药品验收可追溯。15%15抽查10批次已经完成验收入库的整件药品，按照相关封签规则进行封箱封签的执行率为100%。或者零货药品上架入库。15抽查110批次已经完成验收入库的购进药品，按照相关封签规则进行封箱封签的执行率大于85%且小于100%（不含100%）O12抽查厂10批次已经完成验收入库的购进药品，按照相关封签规则进行封箱封签的执行

6、率大于60%且小于85%（不含85%）。8抽查批次已经完成验收入库的购进药品，按照相关封签规则进行封箱封签的执行率大于45%且小于60%（不含60%）o5抽查no批次已经完成验收入库的购进药品，按照相关封签规则进行封箱封签的执行率小于45%（不含45%）。2追溯码扫码上传负责购进、销售退回药品追溯码扫码、上传，坚决制止追溯码不扫、漏扫，以及不传、漏传行为。10%10抽杳110批次已经完成验收入库的购进、销售退回药品，追溯码扫描上传完成率为100%o10抽杳110批次已经完成验收入库的购进、销售退回药品，追溯码扫描上传完成率为大于85%且小于100%（不含100%）o8抽杳110批次已经完成验收

7、入库的购进、销售退回药品，追溯码扫描上传完成率为大于60%且小于85%（不含85%）。5抽查广10批次已经完成验收入库的购进、销售退回药品，追溯码扫描上传完成率为大于45%且小于60%（不含60%）o3抽查1、10批次已经完成验收入库的购进、销售退回药品，追溯码扫描上传完成率为小于45%（不含45%）o1部门间协作配合度对接业务部门，处理购进、销退药品验收过程中存在的各种问题。一方面；因工作需要主动5%5主动联系业务部门提供必要协助5联系业务部门提供必要协助，另一方面；业务部门投诉购进或者销退验收过程中处理相关问题不及时。业务部门投诉购进或者销退验收相关问题处理不及时3业务部门投诉购进或者销退

8、验收不配合相关问题处理1团队离职率评价考核月度内团队在职员工离职情况，督促团队采取必要措施确保团队成员稳定，避免影响团队整体任务达成。5%5考核月度内未有团队员工离职5考核月度内团队员工离职率小于2%3考核月度内团队员工离职率超过2%（含2%）1团队重大工作贡献1.团队超额完成既定工作任务，即超额完成不少于20%；2.为公司挽回重大损失，即挽回损失价值超过2000以上。部门负责人加分项20团队既定工作任务超额完成超过20%,或者为公司挽回重大损失价值超过2000以上。20团队超额完成既定工作任务大于10%且少于20%（含20%）。或者为公司挽回重大损失价值大于IOOo元且小于2000（含2000元）。15团队超额完成既定工作任务大于5%且少于10%（含10%）。或者为公司挽回重大损失价值大于500元且小于IOOO（含IOOO元）。10团队超额完成既定工作任务大于1%且少于5%（含5%）o或者为公司挽回重大损失价值小于500元（含500元）。5强制分布对应系数如下:A等级15,分数X=110分，占比0%5%,模范团队B等级1.2,分数IO(X=X110分，占比0%T5%,优秀团队C等级1.0,分数80=X100分,占比70%,一般团队D等级O9,分数60=X80分，占比0%T0%,较差团队E等级0.7,分数50=X60分,占比0%T0%,很差团队F等级0,分数X50分，极差团队