绣品公司安全生产资料之安全隐患排查治理制度.docx

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1、绣品有限公司字(2023) 31 号关于印发安全生产风险分级管控制度的通知各单位、部门：现将安全生产风险分级管控制度印发给你们，及时传达到全体员工, 并认真贯彻执行，公司将对各单位执行情况进行考核。绣品有限公司(单位公章)主题词：安全 生产 风险分级 管控 制度2023年4月5日印发修订记录序号日期原制度内容修订后制度内容办公室12023. 4. 5/新制定宋世英制度审批编 制会签审 核审 定合规性审核办公室生产部仓库包装批 准1、编制目的为了及时发现各种危险及隐患，消除或控制不安全因素，有效地排查治理生产安全事故 隐患，制止违章作业，督促整改隐患，防范生产安全事故发生,保证生产安全工作顺利进

2、行， 特制定本办法。2、编制依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16号令生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 28832016)工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 30112017)工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南(试用版)3、适用范围本制度适用于绣品有限公司厂区内各类作业及设备设施的隐患的辨识、分级、分类、排 查、治理等全过程的管理。4、名词解释4.1事故隐患：企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的 规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的 危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3、4. 2隐患分级：以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事 故隐患和重大事故隐患。4. 3隐患排查：指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本 单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事 故隐患信息档案。4. 4隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的 等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。5. 5隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、 治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5、职责5.1主要负责人：（1

4、）企业总经理是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任；（2）确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源 和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）；（3）明确涉及各部门、各岗位安全职责；（4）审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施；（5）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；（6）确保全员参与隐患排查治理，确保小组其他成员履行职责。确保获得建立、实施、 保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具 或仪器、信息系统、技术与财务资源；6. 2办公

5、室：（1）负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有关文件，跟踪、监督检查各层级、专 业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；（2）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；（3）负责组织企业隐患排查工作的开展；（4）负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇 报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。5. 3各部门:（1）各部门是事故隐患排查治理的责任主体；（2）掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；（3）负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理；（4）负责组织一般事故隐患的评估，

6、并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。 负责本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的组织、协调，并及时更新；5. 4岗位人员（1）熟悉本人作业有关危险源的检查控制内容，当班检查控制情况，发现隐患应立即上 报，并协助整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生；（2）企业鼓励所有员工对企业内发现的任何安全事故隐患都有责任和权力提出，对现场 安全生产违章行为都有责任和权力进行制止。6、管理内容及程序6.1 隐患排查治理领导小组公司成立隐患排查治理领导小组，对生产安全事故隐患排查治理体系建设负全面领导职 责。组 长：副组长：成 员：隐患排查治理体系建设办公室设在办公室，负责生产安全事

7、故隐患排查治理具体实施工 作，部署落实“生产安全事故隐患排查治理计划”，督查、考核事故隐患排查治理实施全过程。 6. 2隐患分级与分类6.2 . 1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐 患和重大事故隐患。（1）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如焊 接作业人员工位散件伸出工位器具，人员行走过程中触碰，或造成割伤。（2）重大事故隐患是指是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局 部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营 单位自身难以排除的隐患。（3）汽车制造行业

8、企业重大事故隐患包括但不局限于以下：A.高度危险有限空间作业，未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警 示标志的；B.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的，未按照“先通风、再检测、后作业” 程序作业的；C油漆、天然气管道，穿越与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、 贮罐区的；D.天然气站、油漆库，未采取有效防雷、防静电措施的；E.检修作业时未可靠地切断电源、动力源的；F.集聚在地沟、地坑内的易燃易爆气体、油类未及时清除，且周边存有明火作业的；G.使用易燃易爆的清洗剂（如稀料）清洗设备或去除油迹时，作业区域有明火或产生火 花的作业的；H.可燃气体加热炉点火前未排

9、除炉内残余的可燃混合气体的；I.涂装作业中烘干系统的烟囱和焊接作业中的通风烟囱未定期清扫的；J.临时涂装作业未划定作业区域，有机溶剂浓度超过允许限值，作业现场电气设备未采取防爆措施或通风设施配置不全的。6. 2.2隐患分类(1)基础管理类隐患：包括以下方面存在的问题和缺陷：生产经营单位资质证照、安全 生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、教育培训、安全生产管理档案、 安全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方安全管理、基础管理其他方面。(2)生产现场类隐患：主要表现为企业生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者 落实不到位。包括以下方面存在的问题和缺陷：设备设施、场所环

10、境、从业人员操作行为、 消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场 其他方面。6. 3工作程序和内容6.3. 1编制排查项目清单(1)基本要求：企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制 排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。(2)基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少 应包括：基础管理名称、排查内容、排查标准、排查方法。(3)生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各 风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。

11、至少应包括：与风险点 对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准、排查方法。6. 3. 2确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单 中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。6. 3. 3隐患排查6. 3. 3. 1排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐 患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。A、日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查、设备点检和巡查，以及工艺、设备、 安全等专业技术人员的日常性检查，日常隐患排查要针对本职责范围内对关键装置、工艺布 局、重大危

12、险源进行有针对性的安全检查和巡查；B、综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安 全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；C、专业性隐患排查主要是指根据安全生产标准化要求分为基础、机械、电气、热工燃爆、 作业环境等对企业进行安全隐患排查，各专业组依据管辖要素、要素标准、要素拥有量进行 逐一排查;D、专项或季节性排查是针对汽车制造行业存在的三级风险以上进行的专项检查，主要包 括；有限空间安全检查、厂内交通安全检查、危化品安全检查、消防安全检查、起重机械安 全检查、技改技措安全检查等；季节性安全检查主要是针对各季节变化对安全造成的影响及 季

13、节性自然自然灾害给安全生产带来的危险等开展的专项隐患检查，主要包括：春季安全检 查、夏季安全检查、秋季安全检查、冬季安全检查，其中：a.春季以防雷、防火、防静电为重点；b.夏季以防雷暴、防漏电、防台风、防洪、防暑降温为重点；c秋季以防雷暴、防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。E、节假日隐患排查主要在放假前对各单位电、气、安全管理进行检查，主要针对各单位 假期值班危险源巡查监控安排、技改技措现场安全管控安排、假期职工安全培训、应急预案 落实等进行重点检查；F、专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家 排查隐患；G、事故类比隐

14、患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查，企业内 发生安全事故必须按照“四不放过”进行处理并建档保存。H、根据工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版），直接判定以下情形应 直接确定为重大生产安全事故隐患：a.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。b.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。c.天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未 设置防突然熄火或点火失败的安全装置。&使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地 沟、地坑等有限空间内的可燃气体。e.涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体

15、报警装置和防爆电气设备设施。6. 3. 3. 2排查周期根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定专业、层级、季节、日常、综合等 隐患排查类型的周期。具体包括：检查类型检查周期实施部门专业安全设备安全检查每季度一次设备部门检查电气安全检查消防防火防爆安全检查每月一次安全部门职业健康安全检查每年一次安全部门综合安全检查每月一次公司级部门级安全检查每周一次各部门季节性安全检查根据季节特点，每季度一次公司安全部门节假日检查节假日安排重点检查安全部门日常检查每日一次车间、班组6. 3. 3. 3排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查表进行隐患排查并记录，形成安全隐 患整改指令单或OA下发整改通报，生产现场类隐患宜保留影像记录。6. 3. 3. 4隐患治理A、隐患治理流程包括：下发隐患整改指令或OA通报、实施隐患治理、隐患整改回执