系统变更管理制度.docx
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1、系统变更管理制度文档信息单位名称烟台市教育装备与技术研究中心文档名称系统变更管理制度文档编号YTEDU-CS-4.15受控状态受控文件扩散范围内部使用制作人尹磊审核人姜静批准人冷作福页数共4页发布日期2018.10.10生效日期2018.10.10版本历史版本日期说明修订人1.02018.10.10创建文件尹磊2.02019.07.17修订尹磊系统变更管理制度第一章总则第一条为加强本单位重要信息系统变更过程管理,制定本制度。第二条本制度所称的重要信息系统是指烟台市教育城域网核心机房内的重要业务信息系统。第三条本制度所称的重要信息系统变更主要指:(一)影响本单位系统服务、重要业务中断的重要信息系
2、统以及支持其运行的基础设施变更,包括机房改造、机房场地迁移、网络及核心业务系统应用架构变更、核心业务系统版本变更等。(二)其他对本单位重要业务运营及重要信息系统的可用性、完整性、安全性具有较大潜在影响的变更。(三)各类互联网访问业务的开通及变更。第二章组织管理第四条烟台市教育装备与技术研究中心建立重要信息系统变更管理机制、制度与流程,承担技术管理工作,协调其他部门开展相关工作。第五条其他部门配合烟台市教育装备与技术研究中心开展变更工作,开展业务影响分析,制定业务管理办法,组织用户测试。第六条相关部门对重要信息系统变更工作提出整改意见。第三章风险评估第七条烟台市教育装备与技术研究中心识别、分析、
3、评估重要信息系统变更风险,包括系统功能缺陷、客户信息泄露、业务中断、交易缓慢或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。第八条针对风险评估中发现的薄弱环节制定整改方案,明确整改时间。不具备整改条件的应采取风险缓释措施。第四章变更控制第九条为控制信息系统的变更对客户服务和业务操作带来的影响,确保生产环境的完整性和可靠性,烟台市教育装备与技术研究中心应采取一定的控制信息系统变更的策略,严格控制变更的规模、涉及面及信息安全风险。包括:(一)需求单位提交变更计划和申请,烟台市教育城域网相关人员对变更工作计划进行审阅,保证变更的有序进行;(二)除需要立即实施的特急变更,应选择非业务繁忙时间,如凌晨
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