中层管理-如果我能竞聘成功 精品.doc

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1、如果我能竞聘成功，成为一名校长，打算从以下四个方面做起：设想一：树立科学的教育思想和先进的办学理念为全面实施素质教育，进一步深化课程改革，我会坚持依法办学、依法治校、依法执教；坚持“以教育教学为中心”，以德育为首位，智育为重点，树立“以人为本，学生至上，健康第一”的高品位、高标准、高层次的办学理念，立足学校实际，按教育规律办事，让学生学会求知，学会做人、学会生存，办人民满意的、放心的教育。 设想二：实施精细化管理，打造高素质团队 一是制定规划，明确目标。首先我会深入学校，调查研究，了解详情，广泛征求意见，集群体智慧，制定出切合实际、科学合理的学校规划。 二是建立与学校发展相配套的管理制度，实施

2、精细化管理并做到持之以恒，以确保正常的教育、教学活动的开展。 三是加强两支队伍建设。首先是班子建设。第一，加强自身学习与修养，要求班子成员以身作则，廉洁奉公，客观、公正的对待每位同志；第二，班子成员间团结协作，科学民主，分工合作，优势互补。其次是教师队伍建设。第一，加强师德建设，树立“先做人，再做事”的良好师德。第二，加强师能建设。通过“观念驱动，环境推动，机制拉动”等方式，规范全体教师的教学行为，为教师专业发展提供平台。 设想三：创建特色品牌，实现学校可持续发展 依据学校实际，找准学校发展定位，坚持做到三个统一：办学思想上，突出办学特色与全面贯彻教育方针的统一；培养人才上，突出特色育人与全面

3、育人的统一；学校建设上，突出个性化与规范化的统一。全力打造学校文化和特色品牌，用特色创建促进学校全面发展，锻造以“立德”为核心的学校精神。 设想四:搞好协调，充分利用校外资源，用心经营学校 在进行学校内部建设和管理的同时，还应搞好协调，充分利用一切可用资源，取得学生家长及社会各界对学校的支持，更重要的是在教育局党委的正确领导下，用心经营学校，促进学校发展。 最后，我想说，不管能不能竞聘成功，今天能以此平台展现自我，在此向组织、局党委、教研中心和学校领导为我提供这个机会表示衷心的感谢。在我的成长历程中，能有幸成为中区教育系统的一员，更有幸成为教研中心的一员，我深感自豪和骄傲。既使这次竞聘不能成功

4、，我依然会一如既往地踏实工作，为中区教育事业再作更大的贡献！一、财务制度：1、学校财务应实行计划管理。必须按年度编制好收费的预算和结算，提交校长室经过教代会讨论通过。正式预算和结算。有计划按比例开支，养成按计划办事的习惯，提高实行学校财务计划的自觉性。2、财务人员要定期向学校反映财务活动情况，月报表除上级主 管部门外，还报送校长室一份。3、一切经费开支，坚持“一支笔”单批。购物必须列出购物单。经总务主任签报、校长批准后，交总务主任统一购买。4、 对于教职工的活动经交工会实行包干负责，形成人人当家，人人监督的群众理财风气。5、学校统一建帐，统一收支，财务帐目要日清月结，报表要按时报送，一切帐目要

5、做到有帐可查，有据可对。 二、会计制度：1、会计必须具备坚持原则，秉公办事，具备良好的道德品质。遵守国家法律法规。2、具备一定的会计专业知识和技能。3、热爱会计工作。4、会计要定期向学校反映财务活动情况，月报表除上级主管部门外，还报送校长室一份。5、会计有权拒收手续不到位的凭证。6、学校统一建帐，统一收支，财务帐目要日清月结，报表要按时报送，一切帐目要做到有帐可查，有据可对。 三、出纳制度：1、出纳必须具备良好的道德品质，坚持原则、秉公办事，热爱工作，主动配合会计搞好财务工作。2、遵守国家法纪，遵守财务制度，敢于抵制不正之风。3、按照上级规定的财务制度，认真审核各项报销凭证，对违反财务制度的，

6、要坚决抵制。4、掌管学校预算内外库存现金和银行存款。设置银行日记帐和现金日记帐，日结月清，定期与银行对帐，做到正确无误。5、严格执行现金管理制度，每天结帐，大量现金要即使解缴银行；对暂付的现金、支票要按规定督促有关人员即使进行报销结帐。6、保管好库存现金和支票、收据、图章等。 四、印鉴、支票保管制度：1、印鉴、支票必须由会计、出纳分别保 管，坚决杜绝一人掌管的现象。2、印鉴、支票必须妥善保管，如有遗失，必须马上报告学校领导，并及时采取措施，并到银行办理相关的手续。3、需使用印鉴或支票时，必须有会计、出纳同时在场。4、领用支票时，必须由领用人凭发票在支票领用单和存根上进行签名认可后方领取。5、对

7、于需要领用空白支票的，除了在领用单上签名认可外，还需要设立借据，以支票存根和发票来换回借据。一.财务工作指导思想、任务、基本职能1.学校财务工作是整个学校工作的重要组成部分，也是整个苍南县教育系统的一个有机组成部分。学校各项资金的安排、使用，要贯彻执行党和国家的有关方针政策，要为学校各项工作，广大师生员工的学习、生活而服务。2.按照党的教育方针和勤俭办学方针，管好、用好教育经费（包括预算内、外资金）努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率，为提高教育质量改革和发展教育事业服务。3.认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令维护财经纪律，保护公共资财的安全，根据上级有关规定

8、和学校具体情况，编制和执行学校的财务计划，拟订学校财务和财产、物资管理的具体制度、办法、措施。通过做好记帐、算帐、报帐工作。调查、研究、分析、考核资金使用效果，积极参与学校教学管理当中去。二.内部财务管理责任制（一）总务主任岗位职责、在校长的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作，积极做好教育第一线服务工作。、负责教育、教育用品的采购、管理和供应，按计划发放师生的课本、簿本以及教师办公、教育用品，会同有关人员购买图书、仪器、体育器材、医疗用品。3、管理校产：负责学校基本建设和校舍、课桌等校产的登记，管理、添置、维修，督促师生爱护校产。4、管理财务：审核一切收支凭证

9、，做到各项开支都符合规定，一切帐目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费，搞好师生的生活福利及其它公共福利事业。做好学生杂费、代管费的收缴工作。5、组织学校的绿化和协助搞好环境卫生工作，改善办学条件和学校环境。6、抓好门岗室，做好学校的安全保卫工作。8、完成好校长交给的其它工作任务。（二）会计人员岗位职责、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，正确处理会计帐务，熟练运用计算技术和分析方法，做好本职工作。、认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地

10、全面反映单位资金活动情况。做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、按期结报，对发生的每一项经济业务，必须取得或填制原始凭证，原始凭证的内容，必须具备：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称：经济业务内容、数量、单价和金额。从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或指定的人员签名和盖章，对填写大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。会计人员填制会计凭证必须字迹清晰、工整、不得潦草。、认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度，费用开支范围

11、和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，加强预算内、外资金的核算和管理。、按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验揭露存在的问题，及时向领导汇报，提出建议。、协同有关后勤人员做好校舍安全、检查和维护管理工作，加强对学校财产、物资的管理，按照国家会计制度的规定，妥善保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料工作。6、会计人员调动工作时，必须办理交接手续。、认真完成校领导交给的其它工作任务。（三）、出纳工作人员岗位职责、严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导人汇报。2、按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。、根据

12、收付的原始凭证，按时记帐，定期与会计做好结算工作。、应逐日盘点和保管好库存现金，每天限额为1000元，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。5、要认真执行国家规定的现金管理制度，每天结帐，大量现金要及时交银行，日清月结，严密手续、妥为保管、保证安全，切实做到现金收付业务、及时记帐。收入款项应及时如数缴入银行。对暂付的现金支票要按规定催促有关人员来报销结帐。6、保管好有关印章、空白收据和空白支票。、认真完成领导交给的其它工作。（四）保管管理人员岗位职责 、按本职工作，熟悉掌握本行业务，树立为教育服务的思想，以高度负责的精神，保管好财产、仪器、物资及各类教学用品。 、财产、仪器、物资、教学用品

13、的管理必须贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，使学校财产，物资保持完好，不受损失，充分发挥财产、仪器、物资的作用。、期初按时发放各类教学用品、仪器设备及教学上有关的物资，期末按时收回并查对各类物资损耗情况，精打细算，有问题及时向领导汇报。、新购置的教学仪器，固定资产的收入，经校长或主管领导批准方能购入，购入后必须验收入库，登记造册。领用时要填写好出库单方可使用。校产出借要通过总务处办理出借手续，管理人员无权出借。、完成学校领导交给的其它工作任务。三、财务收支稽核制度1、审查财务。各项经费的支出，必须按经费开支标准和经费年度预算计划办理。2、各项财务收出，每类收入都应

14、开具财税部门监制的合法的票据，统一管理、统一核算。每笔支出报销单据都应按规定进行严格稽核。稽核人员应严格审查原始凭证是否完整、合法、真实、是否有经手人签名，说明用途。如实物的票据，是否有保管员签名。、报销人员应把稽查过的原始凭证送校长或总务主任审批、签字，方可到出纳处报销。、审批过程中对弄虚作假、虚报冒领等原始凭证，出纳有权拒绝付款。情节严重的扣留原始凭证，并报告校长，但校长坚持要支付，必须以书面形式向上级领导汇报。、对会计凭证、帐簿、报表在未报出之前进行稽核。如有差错应及时纠正保证质量。四、原始记录管理制度（一）原始凭证必须具备下列内容、原始凭证的名称、原始凭证的的填制日期和编号、接受凭证单

15、位的名称、经济业务内容摘要、经济业务的实物数量和金额及收付款方式、填制凭证单位的名称及填制人员、经办人员的签章（二）原始凭证的填制必须符合下列要求、记录真实 、内容完整 、填制及时 、书写清楚 （三）原始凭证的审核、合法、合理性的审查、完整、正确性的审查，以合法凭证审核凭证有关数量、单价、金额是否正确无误。、自制原始凭证应有经手人、填制人、负责人的签名。必须符合规定的要求填制。五、财务收支报销审批制度、结合本校自身的特点，对各种办班和有偿服务项目的收费标准，向学生收取的各项费用，按收费许可证收费项目使用统一的收款收据，向学生和家长公开收费范围、标准，接受监督，防止巧立项目乱收费行为。、学校的各项财务支出，必须严格审批制度。、审批程序：学校所需买的物品，学生应用的学习资料等，事先由班主任填写清购单，报送总务处查验后具体由总务处办理采购，其它不得代购。购物人员凭单据和实物交保管员，班主任清点核实并签名交稽核人签名，方可向出纳报销，如手续不完备，出纳拒报。、其它非实物性支出，一律按上级有关规定票据范围、标准、办理。当事人写明事由签名，经校长总务主任审核签名，方可报销。、学校基本建设等与外单位有往来的经