环境因素识别评价控制程序.docx

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1、环境因素识别评价控制程序文件编号：WG-ESP-03版本号：A/0编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间A/0新版发行2023/03/011、目的减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。2范围适用于公司在活动、产品或服务中，能够控制或期望对其施加影响的环境因素的识别与汇总评价活动的管理。3、职责3.1管理者代表：批准重要环境因素清单；3. 2人力资源部：负责公司环境重要因素的评价与确定；3.3各部门：负责对本部门管辖区域内环境因素的识别，本部门重要环境因素的管理。4、定义4. 1本程序中的术语采用IS014001:2015标准中的术语。4.2产品生产环境：指与工

2、程项目产品相关的物资供应过程、设备管理过程及办公和日常生活。5.业务内容5.1 环境因素识别与评价的时机5.1.1 公司环境管理体系建立之初：5. 1.2以工程项目为对象，于开工前进行：5.1.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、生产工艺以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价；5.1.4其他管理层认为有必要的情况。5.2环境因素的识别5.2.1环境因素识别的范围公司在环境管理体系界定范围内的活动、产品和服务过程中所伴随的能够控制和可施加影响的环境因素，主要包括：a）公司在采购、生产、运输、贮存、施工、交付、销售、安装、售后服务过程中所产生的环境因素；b）相

3、关方为我公司提供产品、服务过程中产生的环节可能产生环境因素。5.2.2环境因素识别应包括如下内容：a）公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、硝、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响；b）公司必须的原材料以及分包方的活动所产生的环境影响；c）产品的采购、销售、运销及使用；d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求；e）应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、现在、将来）。f）公司所涉及的相关方有关服务活动。5.2.3环境因素识别的依据a）客观地具有或可能具有环

4、境影响的；b）法律、法规与其他要求有明确规定的；c）相关方要求的；d）其他负面或正面地对环境有影响的。5.3环境因素评价5.3.1环境因素评价的依据a）环境影响的范围b）环境影响的持续性或可恢复性c）环境影响发生的频次d）资源消耗程度e）相关方关注程度f）环境法律法规符合性5.3.2评价基准对环境因素的评价采用集思广益法，由人力资源部组织各部门代表依据评价基准进行讨论,对环境因素评价并确定重大环境因素。评价基准如下：评价项目评价点说明评分a.发生的频率连续发生：每日一次5每日一次一每周一次（含一周）4每周一次一每月一次（含一月）3每月一次一每年一次（含一年）2一年以上发生一次1b.影响范围及程

5、度国家乃至全球严重影响5省或市的严重影响4镇区附近较严重影响3厂区附近轻微的影响2厂内影响1C.管理/控制程度（针对环境影响的管控）完全没有管控5多数未管控4半数未管控3少数未管控2全部管控1d.公众关注程度国际/国家高度关注5省/市地区性高度关注4镇区高度关注3厂区高度关注2不为关注1e.法律法规符合性严重违规或超标5违规或超标4偶然违规或超标3符合要求2法律法规没有要求1计算公式:环境因素各评价项目之评价点实际得分总和M=abcdeM15重大环境因素M15一般环境因素5 .3.3环境因素评价运用“评分法”讨论予以打分，评分人员（一般为部门主管及主要技术/管理人员）一般为三人及以上（单数），

6、当遇到意见不一致时，采用少数服从多数的原则。6 .3.4人力资源部将各评分人员的评价结果填写环境因素识别评价表中，评价得出重大环境因素并制订管理方案，输出重大环境因素清单，并由管理者代表最终承认。5.3.5下列情况可直接列为重大环境因素，并予以登录：a）相关法律、法规和标准有要求进行管理的；b）相关方有合理抱怨或要求的；c）曾经发生过环境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；d）直接观察到可能导致环境污染，且无适当控制措施的；e）浪费较大的资源能源类。1.4 重大环境因素的管理1. 4.1针对重要环境因素，人力资源部制定环境目标和指标，并且进行分解和落实，及时记录有关环境表现，定期评价是否符合

7、法律、法规和公司设立的目标、指标及其它要求；5. 4.2对于因暂时无能力改善的，予以保持。6. 4.3对于潜在的重大环境因素，如火灾、化学品泄漏等应制定相应的措施加以预防。7. 4.4应制定应急准备与响应程序对突发事件进行控制。1.5 环境因素的更改1 .5.1如有新增、扩建、改建等项目时，由项目负责人会同行政部对潜在的环境因素进行识别和评价。5 .5.2当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化，如购进新的设备、改变工艺方法时，由涉及部门及时对发生变化的活动、产品或服务的环境因素进行识别，并将结果报送人力资源部。人力资源部将汇总、登记，更新环境因素识别评价表作为环境因素评价的依据。6 .记录管理6.1 环境因素识别评价表6.2 重大环境因素清单7 .关联文件：7. 1纠正措施控制程序8. 2应急准备与响应控制程序