燃煤发电企业设备检修安全风险控制指导手册.docx

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1、燃煤发电企业设备检修安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次3.8设备检修4603.8.1管理制度201依据国家相关规定建立规范的企业检修管理制度和技术文件，应明确检修目标、检修管理内容、要求与方法利检修安全管理；2.检修安全管理制度和相关作业指导书由公司审核发布；3 .检修管理制度要对检修管理的每个流程、节点都进行明确的规定，要对检修管理具有指导性、约束性、规范性和程序性；4 .建立符合现场实际的检修工艺规程1 .无检修管理制度，检修管理制度未按规定进行审核、公布，不得分；检修管理制度未明确检修目标以及检修管理内容、要求与方法，每项扣2分；2 .检修安全

2、管理制度和作业指导书未经公司审核发布，每项扣2分；3 .企业的检修管理制度未对检修管理的每个节点都进行了明确的规定的，每项扣2分；4 .无符合现场实际的检修工艺规程，每缺一项扣4分。3.8.2检修准备期101 .国产机组开工前6个月，进口机组开工前10个月，进入检修准备期：2 .机组检修计划按规定要求及时报出；3 .机组修前策划的各项工作按规定的时间节点完成1未按规定进入检修准备期，每次扣2分；如对检修工期造成影响，本项不得分；2.检修计划未按规定要求及时报出，扣2分9修前策划的各项工作未按规定的时间节点完成，每项扣1分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制（2023）1

3、62号）；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT211020012023）3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制（2023）22号）3.8.3检修目标确定101 .依据设备检修管理制度，机组检修应明确管理目标，管理目标包括：安全目标、检修管理目标、检修技术目标、质量保证目标、经济保证目标、环保技术目标、物资管理目标、费用管理目标等；2 .依据检修管理目标，要制定实现管理目标的保证措施1管理目标未制定不得分；每缺项扣1分;目标与集团公司和上级公司目标不一致，每项扣1分；目标不是具体的、可理解的、可达到的，每项扣1分；2.无保证措施，每项

4、扣2分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则(Q/CDT211020012023)3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定(大唐集团制(2023)22号)3.8.4检修组织机构及职责确定101 .依据设备检修管理制度，成立检修组织机构，设立领导组、指挥协调组、安全监察组、质量监理组、启动试运组、物资保障组、宣传报道组、后勤保障组、文明生产组、保卫消防组，并制定各组工作标准，明确组长及成员职责，责任到人；2 .企业是否成立维护队伍，是否可以独立完成机组小修工作1 .每缺少一个职能

5、组，扣1分；2 .组织机构职责不明确，每项扣1分；3 .未成立维护队伍不得分，不能独立完成机组小修工作，扣5分。中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则(Q/CDT211020012023)3.8.5检修项目确定20依据设备检修管理制度，检修项目应按照标准项目、消缺项目、技术监控项目、安措项目、反措项目、风险评估项目、技改和重大非标项目进行分类，项目制定应齐全1机组标准检修项目清册要提前完成编写和审批，无机组标准检修项目清册，扣10分；2.机组检修修前、修后试验项目未作为标准项目列入，每项扣2分；3.标准项目以外的检修项目以及反事故措施、节能措施、技改措施、安措项目、反措项目、风险评估

6、项目、技术监控、科技攻关、缺陷管理、经济性评价整改措施等发现的问题未列入特殊项目，每项扣2分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则(Q/CDT211020012023)3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定(大唐集团制(2023)22号)1次/半年3.8.6备品配件准备101依据设备检修管理制度和检修备件管理规定，备品配件准备工作要满足检修工作需要,A级检修备品备件需用计划应在开工前6个月完成；2.检修使用的材料及备品配件具备检修提前30天到货，并验收合格1 .备品配件需用计

7、划未在开工前6个月提出,扣2分；2 .材料及备品配件不具备检修提前30天开工的要求，每项扣1分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制（2023）162号）；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT211020012023）3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制（2023）22号）3.8.7外包项目及施工队伍确定101 .依据集团公司对外发包工程管理规定，制定本企业的对外发包工程管理细则；2 .依据招标管理规定，外包项目的施工队伍要通过招标确定，发包工程必须承包给有相关资质和施工能力的单位；发包工程必须依法签订合同，

8、签订安全协议，明确发包方和承包方各自应承担的安全责任；3 .在承包方队伍进入现场作业现场前，发包方要对其进行消防安全、安全设施及社会治安方面的教育，所有教育培训和考试完成后,办理准入手续，凭证件出入现场1 .无本企业的对外发包工程管理制度本项不得分；2 .外包项目未按招标确定，资质或施工能力不合格，不得分；未签订合同或安全协议，或安全协议中没有明确发包方和承包方各自应承担的安全责任，不得分；3 .承包单位的施工人员进入生产现场未经相应的安全教育，未办理准入手续出入现场，不得分；培训考试不合格，每人次扣2分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制（2023）162号）；2 .

9、中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT211020012023）3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制（2023）22号）3.8.8检修监理队伍确定101 .依据设备检修管理规定，A级检修工程及重大非标或重大技改项目应实行监理制；2 .依据招标管理规定，监理队伍应通过招标确定；3 .监理队伍要具有乙级以上监理资质；4 .监理应提前一个月熟悉监理内容1 .未实行监理制，扣3分；2 .未通过招标确定监理队伍，不得分；3 .监理单位资质不符合要求，扣2分；4 .监理未提前一个月熟悉监理内容，扣2分O1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（

10、大唐集团制（2023）162号）；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT211020012023）3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定(大唐集团制(2023)22号)3.8.9检修管理文件编制20检修前应编制检修管理文件，对有关管理内容、各部门职责、管理流程等方面做出详细规定1 .未编制检修管理文件，不得分；2 .检修管理文件相关内容不完善，每项扣4分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则(Q/CDT211020012023)3 .中国大唐集团有

11、限公司发承包工程及外来人员安全管理规定(大唐集团制(2023)22号)3.8.10修前设备状况分析201依据设备检修管理规定，检修开工前6个月开始进行设备状况分析，修前设备状况分析可分为缺陷分析、点检分析、运行分析、技术监控分析、可靠性分析、专项分析等；2.设备状况分析应该有详细的分析报告和检修建议1 .未进行设备状况分析，不得分，设备状况分析缺项，每项扣2分；2 .分析报告不详细、无检修建议，每项扣2分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则(Q/CDT211020012023)3 .中国大唐集

12、团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定(大唐集团制(2023)22号)3.8.11检修作业文件编制201依据检修管理手册，修前一个月应完成检修作业指导书和重大项目组织措施、安全措施、技术措施的编制和审批；2.检修作业指导书的结构和内容应符合集团公司的要求1 .未按规定完成检修作业指导书和重大项目组织措施、安全措施、技术措施的编制、审核和审批，每项扣2分；2 .检修作业指导书的结构和内容不符合集团公司的要求，每项扣2分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法(大唐集团制(2023)162号)；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则1次/年（Q/CDT211020012

13、023）3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定（大唐集团制（2023）22号）；4 .中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范（Q/CDT10600012004）3.8.12检修进度网络图和控制表编制201 .依据检修管理手册，应及时绘制检修进度网络图和控制表；2 .绘制的检修进度网络图和控制表应符合实际工艺、工期要求1 .无检修进度网络图和控制表，不得分；2 .网络图和控制表不符合实际工艺、工期要求，每项扣2分。1次/年3.8.13检修现场隔离与定置管理101依据检修管理手册，现场隔离与定置管理应齐全完备；2.检修物品实行定置管理，应绘制检修现场定置管理图，检修现场分区域管

14、理1现场隔离与定置管理不齐全完备，每项扣1分；2.无定置图，检修现场未分区域管理，每项扣1分。1次/年3.8.14施工机具准备101 .依据设备检修管理规定，施工机具和检修前备品配件应准备到位；2 .施工、安全用具检修开始前要检查并试验合格，测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书1 .施工机具和检修前备品配件不到位，每次扣1分；2 .施工，安全用具未检查并试验合格，测试仪器、仪表不具有有效的合格证和检验证书，每项扣1分。1次/年3.8.15施工技术交底101依据设备检修管理规定，应向检修单位人员对检修内容、技术方案、注意事项、工期进度等方面进行全面技术交底；2.全体检修人员和有关管理人员要学习安规、检修管理手册和检修作业指导书，并进行考试合格1无技术交底，每项扣1分；2 .未经过学习并考试合格，每人次扣1分。3 .学习培训内容未包含安规、检修管理手册和检修作业指导书相关内容，每项扣2分。1 .中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制（2023）162号）；2 .中国大唐集团有限公司火力发电机组A级检修管理导则（Q/CDT211020012023）3 .中国大唐集团有限公司发承包工程及外来人员安全管理规定(大唐集团制(2023)22号)3.8.16试运行大纲编制10依据设备检修管理规定，编制试运大纲，试运行大纲已经经讨论并审批，试运