煤制油公司直接液化项目EPC采购管理规定.docx

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1、煤制油公司直接液化项目EPC采购管理规定目录1目的及适用范围错误!未指定书签。2项目采购组织机构错误!未指定书签。3业主与EPC承包商的采购工作职责分工.错误!未指定书签。4 EPC承包商与业主的采购协调错误!未指定书签。5采购准备阶段错误!未指定书签。6采买错误!未指定书签。7催交错误!未指定书签。8检验错误!未指定书签。9项目物流工作错误!未指定书签。10材料管理错误!未指定书签。11备品备件错误!未指定书签。12文件/记录控制错误!未指定书签。13附表错误!未指定书签。说明：(1)本文件解释权在采购部；(2)原EPC采购管理规定(SDCL-1PRO-PP-007) 0版自本 文件发布之日

2、起废止。目的及适用范围 本文件是一个纲领性文件，用于指导本项目总包合同签订后， 如何监控EPC承包商的整个采购活动，从而使承包商的采购工 作，满足本项目的进度和质量要求。项目采购组织机构对EPC承包商采购组织的基本要求EPC承包商项目采购组由采购经理、各专业采买工程师、催检 人员、运输、单证人员等构成。具体组织机构图、及主要采购 人员资质情况由承包商在其报价文件中提出，须经（业主）神华煤 直接液化项目采购部审查和批准。EPC承包商主要采购人员一 经确定，未经神华煤直接液化项目采购部批准不得调换。在EPC 承包商采购实施过程中，业主认为不称职的EPC承包商采购人 员或其分包商的项目人员，经业主正

3、式提出，EPC承包商必须 在5天内予以调换，不得提出任何代价。神华煤直接液化项目采购组织区域采购经理驻承包商本部，负责与承包商的直接联络。有权审查承包商的 所有采购文件，监督所有采购活动（价格除外）。详细描述见项 目组的组建程序和职责（SDCL-1 PCD-PP-OO1）。业主采购管理机构图业主采购管理机构及管理流程详见图2.3所示。图2.3业主与EPC承包商的采购工作职责分工设备和材料重要性等级划分由EPC承包商根据业主发布的设备和材料重要性等级分级程 序(SDCL1PRO-PP-003)方法，提出具体的设备和材料的重要 性等级，由承包商项目管理组组织审核，由神华煤直接液化项 目设计管理部和

4、项目控制部批准。采购分级管理职责见：表3.2 “采购分级管理职责矩阵”。采购分级管理职责矩阵表3.2采购工 作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIV1总承包 合同 谈判阶 段承包商的采购原则和策略标书统一要求与投标文件-aRP承包商采购组织机构图、标书统一与投标文件AP1采购工作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV主要采购人员资质要求一起设备重要性等级（仅仅针 对重要性等级I级的设 备）标书统一要求与投标文件-BAQ承包商增补厂商表（预备）标书统一要求与投标文件-aAPRPRPRP承包商与业主采购协调程序（标准）标书统要求与投标文件一起RP承包商项目采买工作程序（标准

5、）标书统, 要求与投标文件RP承包商项目催交工作程序（标准）标书统要求与投标文件一起RP承包商项目检验工作程序（标准）标书统一要求与投标文件-BRP承包商项目物流工作程序（标准）标书统一要求与投标文件一起RP承包商清关支持工作程序（标准）标书统一要求与投标文件-aRP1W采购工作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV现场材料管理工作程序（标准）标书统一要求与投标文件aRP备品备件工作程序（标准）标书统一要求与投标文件一起RP供货商现场服务工作程序（标准）标书统一要求与投标文件-aRP承包商项目采购执行计戈J（初步）标书统要求与投标文件一起AP长周期设备交接协调程序（标准）标书统,

6、 要求与投标文件RP进口设备公开招标工作程序标书统一要求与投标文件一起RP其他业主要求的工作程序和管理文件标书统一要求待定待定2EPC采购 准备阶 段1采购工作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIVEPC增补的项目J商表1E+3C先于采购工作AP采购标准文件及表格1E+3CEPC合同签署后4周内AP设备和材料重要性等级1E+3CEPC合同签署后4周内AQ项目采买程序（最终版）1E+3CEPC合同签署后4周内A项目检验程序（最终版）1E+3CEPC合同签署后4周内A项目催交程序（最终版）1E+3CEPC合同签署后4周内A项目物流协调程序（最终 版）1E+3CEPC合同签署后4周内AP项

7、目现场材料管理程序（最终版）1E+3CEPC合同签署后4周内A项目清关工作协调程序（最终版）1E+3CEPC合同签署后4周内AP1F采购工 作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV项目现场采购工作程序（最终版）1E+3CEPe合同签署后4周内A项目采购计划（最终版）1E+3CEPC合同签署后4周内A其他业主要求的工作文件1E+3C待定待定3采买阶段询价厂商表1E+3C询价前ARRR请购文件（MR文件）1E+3C询价前ARRR技术和商务澄清来往文件1E+3C与综合评标报口起RRRR厂商协调会谈判会议纪要1E+3C与综合评标报口起APARR综合评标报告1E+3C签订订单前APARR采

8、购订单IE+10+3C订单签订后一周内IIII1F采购工 作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV如果公开招标招标文件1E+3C上网之前10天APAPRPRP如果公开招标技术澄清文件1E+3C发出之前ARII如果公开招标商务澄清文件1E+3C发出之前ARII如果公开招标评标报告1E+3C发出之前ARII如果公开招标授标通知1E+3C发出之前AAAA如果公开招标采购合同IE+10+3C订单签订后一周内IIII采购订单状态报告1E+3CEPC合同签署 后8周起每两 周IIII其他业主要求的工作文件待定待定待定41W采购工 作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV催交计划

9、1E+3C合同签署后8周内A催交状态一览表1E+3C第一张订单 发出后每两 周IIII催交JJ乍报告1E+3C第一张订单 发出后每两 周RRII厂商制造检验进度计划1E+3C订单签订后3周内ARII）商分订单状态报告1E+3C订单签订后3周内IIII主要设备和材料分包合同1E+3CEPC分包合同签署后1周内ARII其他业主要求的工作文件待定待定待定5检验项目检验计划1E+3CEPC合同签署A1】IP采购工 作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV后8周内项目检验进度计划1E+3CEPC合同签署后8周内R详细检验执行计划1E+3C订单签订后2周内ARRI制造厂QA/QC程序1E+3

10、C订单签订后2周内ARII预检会议纪要1E+3C预检会议召开后1周内ARII中间/最终检验报告1E+3C检验后1周内RRRR事故报告1E+3C在出现事故后一周内IIII不符点报告1E+3C质量控制经理确认后1周 内AQRII放行单1E+3C在货物检验合格后ARII检验分包商名录1E+3C在检验分包ARII1W采购工 作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV询价前P检验分包商资格预审1E+3C询价前1周ARII检验分包综合评标报告1E+3C分包合同签署前AAII其他业主要求的工作文件待定待定待定6物流供货商运输文件按业主清关代理货物交付前1周RPRPRPRP超重超大件运输预测计划1E+3CEPC合同签署 后4个月起每 两周IIII超重超大件运输货物清单1E+3CEPC合同签署 后4个月内IIII超重超限货物运输计划1E+3CEPC合同签署后8周AP运输状态报告1E+3CEPC合同签署后4个月起每A1干采购工作交付文件文件份数交付时间重要性等 级IIIIIIIV两周进口免税货物清单1E+3CEPC合同签署后8周AP物流分包相关文件1E+3C依