海外项目HSE管理信息系统建设与实践.docx

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1、海外项目HSE管理信息系统建设与实践O引言笔者所在公司的海外项目，依照中国和资源国两国的法律法规要求，结合海外项目HSE管理方面的实际需要，逐步开展了HSE体系建设工作，但在运行中也逐渐暴露出一些亟待解决的问题，主要包括：1）现有体系文件管理模式不能满足升级、对标、检索、版本更新、学习、推行、运用情况统计分析的要求。由于体系文件宣贯力度不到位，及基层员工对体系管理意识淡薄，仍有员工使用作废的体系文件，无法有效贯彻新版文件。2）由于缺少信息技术的支持，大量有关审核及检查的数据无法被有效共享及持续应用，审核及检查工作的系统性和连续性难以得到保障，检查结果汇总、短板分析耗费大量的人力且不精确，员工无

2、法借鉴其他部门同类问题的整改经验，无法实现举一反三。3）历年危害因素辨识与风险评价未形成风险数据库，无法有效地实现风险分级管控。隐患治理的质量因为缺少信息系统支持，无法做到实时集中监管。4）技术标准存在查找难、学习难的问题。在审核检查、编写操作规程、培训等方面，尚不具备调用技术标准的工作环境。在HSE法律法规合规性评价方面，管理上属于真空状态，无法实现合资公司法律法规合规性评价。5) HSE体系建立后，尚无方法和工具将体系要求、HSE法律法规要求便捷地落实到部门及岗位，岗位员工执行情况与体系要求、法规要求脱节，业务部门无法具体了解自身工作与HSE工作的关联关系，“管业务必须管安全”的国家要求无

3、法从根本上得到落实。为了解决这些问题，需要在信息技术的辅助下，建设适合海外项目HSE体系管理的信息系统。1 HSE体系管理信息系统建设1.1 建设目标以HSE体系管理为出发点，运用信息技术，在内网搭建HSE体系管理信息系统。通过七大功能模块管理模式，即文件管理模块、HSE法律法规合规性评价模块、量化审核模块、问题整改模块、风险管理模块、技术标准数据库、部门岗位工作指引模块等，全面实现安全管理和安全监督的网络化、系统化、专业化。提供HSE专业内容的快速查找，及HSE体系运营管理的系统分析，提高员工HSE管理能力，降低HSE管理成本。1.2 采用的标准及规范HSE管理信息系统在设计、开发和实施过程

4、中，符合两国、行业和企业的相关标准，国内无相关标准的参考国际相关标准。其中，信息系统所有涉及的HSE风险、法规、标准、工作指引的内置分类及统计分析等信息，符合ISO45001职业健康安全管理体系、ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及Q/SY1002.12013健康、安全与环境管理体系第1部分：规范标准和最佳实践的要求。1.3 总体技术路线以HSE风险控制为主线，以HSE法律法规合规为底线，以体系文件为基点，将法律法规、体系文件要求落实到部门及岗位，建立HSE量化审核数据库，实现量化审核、隐患排查、问题整改追踪，构建既满

5、足体系建设要求，又符合公司生产经营管控模式，简洁、实用、高效的HSE管理信息系统。1.4 信息体系搭建架构1）采用主流、灵活、易维护的J2EE架构，支持云部署，从而节约系统建设的人工成本和时间。2）采用分层架构设计，包括表现层、控制层、业务逻辑层、数据层，使不同岗位和职务的人员拥有不同层级的权限。3)采用模块化系统架构，模块相对独立，又可以灵活组合。清晰区分HSE管理的不同要素及其之间的关联，底层提供统一的日志管理、配置管理、事务管理、0/R映射等系统服务。4)PC端支持WindOWS7、WindOWSIO操作系统应用，PC端的界面层支持主流的Web浏览器，支持HTM15；移动端采用混合应用开

6、发模式，采用HTM15技术01. 5页面规划根据人体工学，将主页色调设定以蓝绿为主，减轻视疲劳。根据业务需求，将HSE管理信息系统设置为公司和个人两套页面。系统在主页面部署公司组织机构图，通过点击组织机构的节点，进入深层向下查看功能界面。同时，在主页设置信息查找条，通过输入关键字，快速查找信息。页面展示将重要通知和数据分析结果等划分不同区域，方便员工识别和区分，并快速查找。页面主要展示重点关注的法规、安全经验分享、公司重要HSE通知等相关链接。个人页面根据员工的岗位和职能层级，分配在系统内的访问和操作权限。个人页面里，主要包含所有个人HSE的待办和岗位HSE的所有基本信息，并利用弹窗显示当前员

7、工岗位需要完成的HSE相关工作。2功能模块管理HSE管理信息系统将HSE体系管理的主要要素和常规工作，通过体系文件管理模块、HSE法律法规合规性评价模块、量化审核模块、问题整改模块、HSE风险管理模块、技术标准数据库、部门岗位工作指引模块七大功能模块管理模式，进行线上集中管理，方便各层级人员根据权限进行查询、阅读、操作、修改、审批和发布。2.1体系文件管理模块海外项目公司的体系文件是HSE体系管理的指导性文件，确定了各单位工作的主体责任，规定了工作分级管理要求及风险防控措施、应急处置等相关内容。对体系架构进行梳理完善，明晰体系要素与部门职责及体系文件的对应关系，对体系文件进行全面审核修订和增补

8、，从文件层面提升管控水平，解决体系文件与落实“两张皮”问题。2. 1.1在线浏览功能按照ISO9001、ISO14001.GB/T28001、Q/SY1002.1、企业安全标准化等标准、要素，对体系文件进行动态对标和导航，也可按照业务流程节点、部门职责，对管理体系文件进行动态检索导航。员工在阅读体系文件时，可以展现文件中条款的出处，便于学习相关的标准和法律法规。模块与问题整改系统进行接口，调取文件运行及整改情况；与量化审核模块关联，调取文件相关的检查条款，协助审核员更便捷地找到审核依据，协助问题整改单位更准确地分析问题，从而找到整改措施。2. 1.2文件编辑与审批通过采用集中管理分库部署模式，

9、实现公司体系文件库的创建。应用工作流技术，实现制度和标准的在线制定、修订管理。为应对组织机构的灵活变化，每个体系文件库的分类均实现自定义、多维分类，文件编制者可根据展示需求任意地设计视图。套用统一的体系文件编制格式，无需在后期统一字体格式，节约编辑时间成本。同时，对文件格式提出建模设计思想，用于检查标准、文件合规性评价的调用，用于实现文件内容的统计分析。通过查询历史版本，启动年度识别评价，和临时性识别评价工作任务，对各部门年度体系文件制订、修订的情况，包括数量和制订、修订原因进行统计分析，回溯查询所有体系文件制订、修订申请，推送相关部门的评审意见和领导的审批意见。2. 2HSE法律法规合规性评

10、价模块模块可以按照发布时间、生效时间、发布单位、文件名称、发布文号等，分类检索查询适用的法律法规和上级单位要求，为安全管理提供合规性依据。此模块与问题整改模块相关联，支持问题项与法律法规条款对应。在体系审核和检查时，通过索引功能，为审核员提供问题项合规性依据。2.1.1 法律法规数据库内容法律法规数据库包括公司适用的全部职业健康、安全和环境等各专业法律法规和行业规范。可以按照细分HSE要素检索查询适用的法律法规和上级要求。细分专业包括但不限于以下3大类。安全：综合管理、安全生产许可管理、危险源管理、隐患管理、设备设施安全管理、建设项目安全管理、消防气防安全管理、交通安全管理、生产安全管理、电气

11、安全管理、危险化学品安全管理、供方承包方安全管理、海外社会安全管理、应急准备与响应管理、事故处理与责任追究。环境：综合管理、环境污染物排放管理、环境监测管理、节能控制、清洁生产、建设项目环境管理、应急准备与响应、事故处理与责任追究。职业健康：综合管理、女职工劳动保护、职业病危害因素管理、作业场所卫生检测管理、职业健康监护管理、职业病管理、工伤管理、建设项目职业健康管理、劳动防护管理、应急准备与响应管理、事故处理与责任追究。2.1.2 合规性评价通过将法律法规和标准要求逐条拆解分析，在系统内智能关联文件条款与法规条款的对应关系。系统对项目的主要业务流程进行分析，明确业务流程的关键节点。将法律法规

12、的执行条款逐项落实到各业务流程的关键节点，明确各部门、相关岗位和各类业务开展工作活动的红线和底线。在线开展制度合规、执行合规的合规性评价，向各岗位推送动态合规性评价任务，辅助生成合规性评价报告，高效、高质量完成公司的合规性评价工作，从而减少各部门对接产生的人工和时间成本，并且提高合规性评价的完成质量。2.3量化审核、问题整改模块体系审核是HSE体系监督管理中重要组成部分，是检验体系运行的重要手段。量化审核模块定位于，简化HSE体系审核的流程，对体系审核现场发现问题的记录和追溯，找出企业管理问题和短板，推动HSE管理体系的自我运行和完善。问题整改模块根据审核中发现的问题进行分析，导出审核报告，通

13、过图表形式显示各单位的问题整改现状，为HSE绩效考核提供参考依据。为基层单位进行自检自查、内部审核、问题整改提供平台，真正实现了体系审核及问题整改闭合管理和举一反三。2.3.1量化审核检查在体系审核前，审核员通过对体系要素的勾选，实现审核任务的批量创建。完成量化审核检查标准一键上传这类初始化工作，比如将本公司隐患排查治理标准、日常检查标准便捷地导入系统，量化审核标准以业务流程为核心，指标体系覆盖公司要求、与技术标准对接。系统不仅支持第二方审核，还允许基层单位开展自检自查。管理部门能够实时监控各被审核单位量化审核标准、审核质量及进度，实时查看得分动态，对各单位的量化审核结果进行否决或重新评估。2

14、. 3.2审核问题整改模块内置工作流实现闭环管理，由整改单位在线填报，监管部门跟踪整改进展和隐患治理情况，上级专业部门审批关闭，真正做到了每个问题项都可以充分落实整改现状、整改责任人、问题关闭确认人、整改措施和整改证据，解决逐级上报汇总的繁琐流程。问题整改模块融入公司范围内的举一反三，实现网络化共享数据。将整改结果进行多维分析，尤其是能够一键输出问题重复发生分析的统计图表，使管理者可以清晰地看到本单位的主要问题和风险，管理的薄弱环节和短板等，帮助管理者制定下一步工作重点和未来的HSE管理方向。1 .4HSE风险模块立足项目公司生产经营实际，以风险辨识为基础，以风险评估为测量，以现有措施为参照，

15、以有效防控为目的，实现项目公司风险辨识全覆盖，建立项目公司HSE重大风险分级防控长效机制，使项目公司具备有效管控HSE重大风险的能力。2 .4.1危害因素标准数据库根据以往危害因素辨识和风险评价工作的经验，开展危害因素辨识数据库的搭建工作。对站场名称、现场设备设施、作业活动、风险数据等名称和数据进行梳理，统一语言，结合DNV（DETNORSKEVERITAS,挪威船级社）评级标准，形成标准数据库。危害因素辨识的范围涵盖项目设计、施工作业、生产运行、检维修、废弃处置等全过程，包括作业人员与活动、设备设施、物料、工艺技术、作业环境等。危害因素辨识在标准数据库中的记录从各项生产和管理活动中获取，渠道

16、包括：1）项目或工作策划阶段的各项方案或记录，如可行性研究报告、设计图纸、安全评价、环境影响评价等；2）专项HSE管理活动，如危害因素辨识活动、HSE检查、隐患排查、HAZOP记录等；3）生产运行活动记录，如交接班记录、日报表、巡检记录等;4）日常管理活动记录，如作业许可、JSA,重大危险源登记表、培训等；5）审核记录，如HSE体系和质量体系内、外审不符合问题清单等；6）设备设施检维修记录和设备设施隐患台账记录；7）对工艺流程的分析；8）各项管理制度、操作规程；9）人员、设备设施、工艺流程变更记录；10）事故事件调查报告。2. 4.2风险分级防控清单各基层单位风险评估人员在系统标准数据库中，勾选适用于本单位的风险描述，形成初始风险分级防控清单，并经过逐级汇总、补充审核确认。在初始风险评估的基础上，