浙江省财政支出项目绩效评价报告.docx

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1、岳阳县2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳县发展和改革局预算编码YYX1I2评价方式：部门（单位）绩效自评填报人：胡媛媛联系电话：18507305715报告日期：2023年06月06日岳阳县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人胡媛媛联络电话18507305715人员编制42实有人数811拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和

2、社会发展计划报告。2 .研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。3 .汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。职能职责概述4 .指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。5

3、 .拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全县重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、备案重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。6 .组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关

4、发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。7 .拟订并组织实施全县以工代赈规划和计划；参与研究拟订全县城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作。8 .承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟

5、订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全县物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。9 .负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。10.研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总

6、量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。I1编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和

7、服务价格，承担行政事业性收费管理工作；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；负责价格成本调查和监审。12.研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。13.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。14.承办县委、县人民政府交办的其他事项。年度主要工作内容目标1：完成好县委、县政府交办的事项，促进岳阳县重大建设项目的发展；目标2：加大争资立项力度，争取超额完成县委、县政府下

8、达的争资立项任务；目标3：承担重要商品总量平衡和宏观调控。年度部门（单位）总体运行1.完成了岳阳县2023年重点建设项目计划（草案）岳阳县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告关于岳阳县2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划（草案）的报告等计划（草案）编制，对“十四情况及取得的成绩五”落实情况及时跟踪问效。2.我局新成立的重点建设项目事务中心，立足本职工作，对169个县级领导联点重大建设项目，分类建立进度清单、问题清单、责任清单，实行一月一调度、一通报、一交办、一排名，以“三张清单”倒逼项目开工、建设提速、建成达产。按照省、市统一安排要求，先后成功举行全县重大项

9、目集中开工仪式，为大力度、快节奏推进项目建设营造良好氛围。3.先后草拟了岳阳县政府投资项目管理办法岳阳县发改局关于政府投资项目评审工作实施细则（试行）岳阳县政府投资项目评审专家库管理办法（试行）岳阳县政府投资项目可研评估机构及概算评审机构管理办法（试行）等规章制度，填补了政策空白，规范了评审工作流程，为政府投资项目管理提供政策依据。4.2023年，我县完成完成固定资产投资230亿元以上，增速11%。预计完成全年固定资产增长任务后，库内余额150亿元；5000万元以上新开工投资项目80个项目，总投资208.4亿元，累计完成投资IO15亿元亿元，居六县市第二。5 .严格落实项目审批工作，所有行政审

10、批事项全部进窗口“一站式”办理，有效运用在线审批监管平台，指导项目单位通过在线审批平台进行网上申报工作。全年共受理、承办行政审批事项502件，其中权限内政府投资项目可行性研究报告审批104件，权限内政府投资项目初步设计概算审批12件，企业投资项目备案386件，共涉及投资额572亿元。利用节能审查区域评估成果2次。6 .根据湖南省行政事业性涉企行政事业性及经营服务性收费目录清单，对全县各单位的行政事业性收费和经营服务性收费进行全面清理核定，包括教育收费、荣家湾至岳阳市火车站城际公交票价核定、物业管理收费等，做到凡不符合文件要求和已取消的收费项目坚决取消，该降标的收费项目坚决降标，提高收费透明度。

11、全年共接到12345公众服务热线督办单56个，均在第一时间进行了办理回复，回复率100%.二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总951.45226.14725.310001局机关951.45226.14725.310002、二级机构1OOOO003、二级机构2OOOO00部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总957.17951.13498.53452.6006.041、局机关957.17951.13

12、498.53452.6006.042、二级机构1OOO0003、二级机构2OOO000机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总27.7717.15O0010.621、局机关27.7717.15O0010.622、二级机构1OOO0003、二级机构2OOO000机构名称固定资产其中：其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总219.30219.30001、局机关219.30219.30002、二级机构100003、二级机构20000三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1

13、：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率W0。目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。目标3：全力抓好争资工作，本局全年完成争资1亿元以上。目标4：固定资产投资同比增长12.5%,投资总量、增速位居全市前列。目标5：做好项目前期、申报、审批和招投标工作。目标6：做好年度价费清理工作；开展春季教育收费检查。目标7：做好规划编制工作，完成2023年国民经济和社会发展计划报告。目标8：突出队伍建设，着力提升发展改革工作水平。1.完成了岳阳县2023年重点建设项目计划（草案）岳阳县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告关于岳阳县202

14、3年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年计划（草案）的报告等计划（草案）编制，对“十四五”落实情况及时跟踪问效。2.以岳县办（2023）12号文件明确了169个重点建设项目（含19个重大前期项目），年计划投资144亿元。我县169个重点建设项目（含19个前期项目）已开工108个，竣工24个，开工率63.9%,年底前可新开工项目8个，预计全年项目开工率77%；开工项目中，政府投资类项目113个，开工68个，开工率60.2%；社会投资类项目56个，开工40个，开工率71.4%。3 .今年来，累计评审政府投资项目80个，送审金额170130万元,累计调整投资额7368.27万元,其中，调增31

15、5.61万元、调减7052.66万元。4 .2023年，我县完成完成固定资产投资230亿元以上，增速11%。预计完成全年固定资产增长任务后，库内余额150亿元；5000万元以上新开工投资项目80个项目，总投资208.4亿元，累计完成投资101.5亿元亿元，居六县市第二。5 .有效运用在线审批监管平台，指导项目单位通过在线审批平台进行网上申报工作。全年共受理、承办行政审批事项502件，其中权限内政府投资项目可行性研究报告审批104件，权限内政府投资项目初步设计概算审批12件，企业投资项目备案386件，共涉及投资额572亿元。利用节能审查区域评估成果2次。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计