某印刷商务绩效指标辞典.docx

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1、某印刷商务绩效指标辞典中华商务联合印刷（广东）有限公司第一部分：战略地图03第二部分：战略地图与分解07第三部分：中华商务部总、部门、科室、车间指标有效性评价表17第四部分：中华商务规划识别表62第五部分：指标定义表91第六部分：指标定义205第一部分战略地图一、中华商务2006年战略地图及说明二、战略地图解释与有关说明中华商务2006年战略地图视角战略主题战略主题说明财务财务增长利润增加实现公司既定的利润增长目标。提高销售额实现公司既定的销售增长目标。资本运作提高投资回报提高投资回报。提升资产利用效率提高资产利用效率。降低库存通过营业部门新订单、采购部门销售及开发纸制产品等方式来消化库存纸张

2、，保持合理的安全库存量。顾客客户满意客户满意度提高产品质量，按时交付订单，完善售后服务，提升客户满意度。内部管理链提升执行力公司各职能部门对上级决策、公司制度与运营流程贯彻执行，保证执行到位。推进标准化系统建立、完善各项生产作业标准；建立并完善国家标准、行业标准，企业标准。组织结构重组变革现有组织结构，搭建符合公司战略方向的组织结构，确保组织结构精简及高效运营。包含整个组织机构变革前期调研报告的编写及提交。技术领先加强业务系统、生产系统等职能部门的管理水平，找出各职能部门存在的管理劣势并努力改善。平台建设平台的信息化建设规划及信息系统的进一步实施。外发管理筛选、管理外发件厂商，提高外发件质量及

3、外发件按时交付。流程优化各部门诊断现有的业务流程，建立健全流程管理体系，通过合理、科学的运营流程来达到工作效率的提高。业务链市场拓展营运部门大力拓展国内外市场，为提高销售额奠定良好的基础。产品链产能扩张产能确保三期工程项目在规定的时间内达到设计产能。质量完善营运质量系统持续推进、完善质量质量管理体系，提高产品质量。成本减少低质量成本损耗加大产品质量操纵力度，降低因低质量问题而引起的成本损耗；对各类影响到产品质量的隐患、质量事故，能够积极预防并能够及时处理，防止事故扩大。员工选留吸引与保留人才吸引、保留优秀员工，提高企业竞争能力。育用员工培训加强培训体系建设，重点提高管理人员领导能力与员工技能，

4、最终达到员工培训满意度的提升。企业文化企业文化建设规划、推动并逐步建立具有中华商务特色的企业文化，通过产品文化与企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速进展。三、中华商务战略地图与各部门强有关识别纬度战略主题市场营业部采购部制作部技术部财务部人力资源部行政与公共事务部电脑部财务角度（F）利润增加投资回报高提高销售额资产利用效率降低库存顾客角度（C）提升客户满意度内部运作（I）减少低质量成本损耗完善运营质量系统外发管理推进标准化系统技术领先提升执行力组织结构重组流程优化7平台建设市场拓展扩张产能7学习成长（1）企业文化建设吸引与保留人才员工培训9r*o第二部分战略地图与分解一、财务角度

5、战略主题战略主题（利润增加）指标分解表（表1）战略主题承担部门一级二级三级利涧增加采购部采购成本降低额达成率采购成本降低额达成率材料成本降低率市场营业部当期回款率当期回款率当期回款率营业费用营业费用占销售额的比例营业费用占销售额的比例人均销售毛利涧人均销售毛利涧订单均毛利战略主题（提高销售额）指标分解表（表2）战略主题承担部门一级二级三级提高销售额市场营业部销售计划完成率销售计划完成率销售计划完成率战略主题（资产利用效率）指标分解表（表3）战略主题承担部门一级二级三级资产利用效率财务部融资计划完成率融资计划完成率逾期应收帐款达成率逾期应收帐款达成率逾期应收帐款减少额战略主题（降低库存）指标分解

6、表（表4）战略主题承担部门一级二级三级降低库存采购部非印件用料库存周转率非印件用料库存周转率库存周转率非印件用积压料百分比非印件用积压料百分比非印件用积压纸张百分比二、顾客角度战略主题战略主题（提升客户满意度）指标分解表（表5）战略主题承担部门一级二级三级提升客户满意度市场营业部客户满意度客户投诉次数客户投诉次数客户投诉回更的及时性客户投诉回复:的及时性优质客户流失数量优质客户流失数量制作部印件按时交货率印件按时交货率发外生产按时交货率出版计划完成率指定印件制作周期完成率印件计划完成率印件按时送下序比率客户投诉率厂务部客户投诉率包装运输外部投诉率客户投诉率指定印件制作周期完成率印件计划完成率印

7、件按时交货率船期信息准确率客户投诉处理成功次数投诉问题再次发生率三、内部运作角度战略主题战略主题（减少低质量成本损耗）指标分解表（表6）战略主题承担部门一级二级三级减少低质量成本损耗采购部优秀供应商百分比优秀供应商百分比优秀供应商百分比采购材料不合格次数采购材料不合格次数采购材料不合格项目数材料质量问题导致实际缺失金额材料质量问题导致实际缺失金额质量问题导致实际缺失金额制作部发生3次以上质量事故的印件占印件总额的比例质量事故发生率补印质量事故发生次数质量事故发生率质量事故缺失金额占同期营业额的比例厂务部质量缺失操纵率质量缺失操纵率重复质量问题发生次数包装指示准确率分切、包装、运输、配货质量缺失

8、操纵率分切、包装、运输、配货质量缺失操纵率产品数量完整率质量事故发生率质量改善活动举办次数质量改善活动举办次数质量事故发生率重复质量问题发生次数补印质量事故发生次数战略主题（完善运营质量系统）指标分解表（表7）战略主题承担部门一级二级三级完善运营质量系统制作部审核不合格率审核不合格项次数审核不合格项次数质量标准培训次数产品获奖次数战略主题承担部门一级二级三级外发管理制作部外发订单降低率发外生产按时完成率物料供应及时率物料供应及时率发外生产质量合格率发外生产质量合格率发外生产质量合格率战略主题（推进标准化系统）指标分解表（表9）战略主题承担部门一级二级三级推进标准化系统财务部是否按时完成部门工作

9、流程是否按时完成与营业部、储运部操作流程是否按时完成与营业部、储运部操作流程财务管理体系计划达成率财务管理体系计划达成率会计档案的归档不及时次数工资不及时发放天数资讯科技部引进服务管理规范数量引进服务管理规范数量人力资源部体系建设计划完成率体系建设计划完成率行政与公共事务部行政管理制度/流程建设按时达成率行政工作标准作业流程覆盖率文康工作标准作业流程覆盖率保安工作标准作业流程覆盖率保安工作标准作业流程覆盖率公关管理制度建设按时达成率制作部流程优化项目完成率流程优化项目完成率流程优化项目完成率战略主题承担部门一级二级三级技术（管理）领先资讯科技部引进有效的新技术新方法条数三期弱电项目完成时间上海

10、弱电项目完成时间立项报告完成时间立项报转完成率项目立项完成时间人力资源部管理改善项目计划达成率管理改善项目计划达成率培训管理改善项目计划达成率管理改善项目计划达成率行政与公共事务部部门文件管理系统是否按时建立行政部文件管理系统是否及时建立文康文件管理系统是否建立部门文件管理系统是否及时建立制作部人均生产效率劳动生产率劳动生产率管理及技改提升项目完成数量管理及技改提升项目完成数量管理及技改提升项目完成数量战略主题（提升执行力）指标分解表（表11）战略主题承担部门一级二级三级提升执行力财务部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务达成率采购部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务

11、达成率资讯科技部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务达成率技术部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务达成率人力资源部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务达成率市场营业部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务达成率行政与公共事务部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务达成率制作部上级交办任务达成率上级交办任务达成率上级交办任务达成率战略主题承担部门一级二级三级流程优化人力资源部流程优化项目计划达成率流程优化项目计划达成率行政与公共事务部流程优化目标达成率行政部流程优化项目达成率文康福利科流程优化项目达成率保安部流程优化项目达成率保安工作标准

12、作业流程覆盖率公关部流程优化目标达成率制作部标准化项目完成率标准化项目完成率标准化项目完成率战略主题（平台建设）指标分解表（表一三）战略主题承担部门一级二级三级平台建设资讯科技部服务综合满意度服务综合满意度平台服务综合满意度软件使用满意度承诺完成等级核心服务器稳固率核心服务器宕机次数核心服务器宕机时间通讯系统连通率通讯系统故障次数通讯系统故障时间内部网络连通率内部网络未连通导致的投诉次数硬件故障响应时间数据未及时备份次数投诉有效次数人力资源部管理信息平台建设计划达成率管理信息平台建设计划达成率战略主题承担部门一级二级三级扩展产能制作部达标率达标率达标率综合达标率内部储运投诉率内部储运投诉率产量达标率产量达标率产量达标率；发外生产按时交货率三期投产时间轮转中心产能达标时间三期印前产能达标时间外部产能