某公路工程项目质量信息统计报告管理办法.docx

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1、某公路工程项目质量信息统计报告管理办法质量信息统计报告管理办法中国葛洲坝集团股份有限公司山东枣荷高速公路总承包项目部2017年7月第一章总则-1-第二章信息报告的制度与原则-1-第三章信息报告要求及公布形式-3-第四章质量事故（缺陷）报告-5-第五章其他质量信息的报告要求-5-第六章检查与奖惩-6-第七章附则-6-质量信息统计报告管理办法第一章总则第一条为加强总承包项目部质量信息反馈与沟通，规范质量信息统计报告工作，及时、准确、真实地反映质量管理及操纵状况，为领导决策提供科学根据，根据上级质量信息统计报告规定，并结合总承包项目部实际，制定本办法。第二条本办法适用于总承包项目部及各分部。第二章信

2、息报告的制度与原则第三条总承包项目部建立分类统计、逐级上报的质量信息统计报告制度。第四条质量信息统计报告工作实行逐级负责制。总承包项目部质量管理部门是质量信息统计报告工作的归口管理部门;各分部质量管理部门是本单位的质量信息统计报告工作的直接管理部门。第五条质量信息的统计报告务必遵循下列原则：1 .及时性：要在规定时间内报告质量方面的有关信息，当月发生的情况务必当月报告，不能无故拖延或者不报；2 .真实性：报告的信息务必要真实，不能弄虚作假、隐瞒真相；3 .准确性：统计报告的数据、记录等信息要准确无误，文字表述要清晰，不能模棱两可、模糊不清；4 .全面性：报告的信息要全面反映本单位、本时段的管理

3、、监督操纵等活动，不能无故遗漏或者过于简化；5 .严肃性：信息统计报告经负责人签字批准后上报。第六条各分部要紧领导与主管领导与质量管理部门有关人员务必对所提供质量信息的及时性、准确性、真实性、全面性等负责。第七条各分部需收集与掌握的质量信息包含但不限于：（一）适用的质量法律法规、标准规范与规章制度等。（二）质量目标及完成情况。（三）质量管理体系的建立与运行情况。（四）质量管理制度建设及贯彻执行情况。（五）质量管理监督检查结果。（六）质量培训实施情况。（七）质量专职人员的管理及持证情况。（A）质量专题（专项）活动的开展情况。（九）质量管理创新举措及成效。（十）各类质量奖项与荣誉。（十一）存在问题

4、及改进措施。（十二）质量缺陷、投诉、事故及其调查处理情况。（十三）质量责任制落实及质量奖惩情况。（十四）有关方对工程项目质量及质量管理水平的满意度评价。（十五）下月度重点工作。第八条各分部应对收集的质量信息进行统计分析，找出工程项目质量管理过程变化的趋势与规律，得出定性或者定量的结论，明确改进方向，制定改进措施。第九条各分部在利用、传递质量信息时应验证其适宜性与有效性，确保真实准确。第三章信息报告要求及公布形式第十条各分部应高度重视信息报送工作，要明确专人负责各项信息的收集、整理、分析与报送，做到规范化、制度化与常态化。各分部需要将报送联系人及邮箱地址报总承包项目部质量管理部门备案，格式与要求

5、见附件1;如有变动，立即重新报备。第十一条信息应在规定时间内及时报送1月报。各分部每月24日前向总承包项目部质量管理部门报送质量月报，格式与要求见附件2。2 .年报。各分部在每年6月24日前（或者指定日期）向总承包项目部质量管理部门报送上半年质量工作报告；12月24日前，报送年度质量工作报告。上半年（或者年度）质量工作报告的填报格式与要求见附件3o第十二条各分部应随同月报报送电子版照片，要求如下:1照片原则上不超过10张。3 .照片文件的分辨率不应小于1024X768,保证照片的清晰度。照片反映要紧工序、施工部位施工质量情况，有关检查、有关会议、专项活动情况。4 .报送的照片应具有代表性，应反

6、映质量工作的整体状况。第十四条总承包项目部质量管理部门对各单位报送的月报进行汇总、分析，形成总承包项目部质量月报（年报），在规定时间内报上级单位质量环保部。第十五条月报不能取代正常的“请示”、“报告”等汇报形式，关于时间性较强或者重要的事项与需要总承包项目部解决的问题，除在月报中进行简要叙述外，还应按照一事一报（请示）或者者重大事项专项报告的形式及时报送。第四章质量事故（缺陷）报告第十六条质量事故报告总承包项目部另行文通知，见质量事故（缺陷）报告及调查处理管理办法。第十七条各分部不得瞒报、迟报或者谎报质量事故（缺陷），一经发现并查实，将按照质量事故（缺陷）报告及调查处理管理办法及有关规定进行处

7、理，并严肃追究有关单位与人员的责任。第五章其他质量信息的报告要求第十八条施工过程中因质量违规受到监理、业主或者当地政府部门违规警告或者处罚的，责任单位务必在质量月报中将有关情况表述清晰，并附上相应的防止再发生的纠正措施。第十九条各分部应于每年2月1日前报送本年度质量工作计划（包含工作目标、工作重点、工作措施等内容）。第二十条各分部应按照总承包项目部质量责任书与专项通知的要求，及时报送其它质量信息。第二十一条各分部的质量第一责任人、主管责任人与质量管理部门负责人及其联络方式若发生变动，须将有关变动信息在当月质量报表中反映。第二十二条各分部应按照行业、地方主管部门或者其他有关方的要求，及时报送有关

8、质量信息。第二十三条必要时，总承包项目部质量管理部门将临时通知各分部报送其他质量信息。第六章检查与奖惩第二十四条质量信息报告的全面性、准确性与及时性，将作为年终对各单位质量考核评价的重要内容。第二十五条总承包项目部将定期通报各分部质量信息的报送情况，并对信息报送工作管理不力、未按要求报送信息及迟报、漏报及错报单位予以曝光批判或者给予约束性指标扣分。第七章附则第二十六条本办法由总承包项目部质量管理部门负责解释，自印发之日起实施。附件：1.质量信息报送人员统计表2 .质量月报3 .质量工作报告4 .质量整改通书质量信息报送人员统计表单位:号质量信息报送人员信息部门负责人信息备注姓名岗位联系电话QQ

9、公务邮箱姓名联系电话质量月报（XX年X月）审核：审核人签字，机打无效编制单位：单位名称+公章编制日期：质量主管责任人签发日期质量管理月度工作小结一、质量指标完成情况要紧描述现场实物工程质量情况（完成单元/分部/分项多少个，评定情况；没有评定多少个，没有评定的原因，累计没有评定的个数等）。二、质量管理工作动态包含质量管理、重大质量风险操纵情况、创优、计划执行、工作考核、监督检查、TQC工作，质量体系运行，原材料检测,项目公司（监理）对工程质量的评价等情况。三、教育培训包含组织单位、培训期数、培训对象、培训人数、培训内容、培训效果等。四、质量奖惩实施情况要紧描述什么时间、因什么原因对何单位（个人）

10、进行奖罚，起到了什么效果，采取了什么措施。五、荣誉展台要紧描述本月获得的地方、业主/监理，与有关方给予的荣誉奖励情况。六、存在问题及改进措施如：1、优良率低于85%的情况说明与拟采取的措施；2、现场存在的质量隐患、问题，与隐患问题的整改情况，拟采取的预防措施等。七、质量缺陷、事故、投诉及调查处理情况事发时间，工程部位，事故情况及要紧原因等。八、下月拟开展的重点工作下月度质量操纵重点。九、其他质量信息需向公司反映的其他质量管理信息附件：1年_月份单元工程质量评定统计月报表1-2.年月份质量管理综合统计月报表1-3.年一月份质量管理综合统计月报表1-4.年一月份硅浇筑轻微不合格统计表1-5.不合格

11、品处理情况汇总表1-6.现场照片附件17年一月份单元工程质量评定统计月报表填报单位:单位工程名称分部工程名称施工队伍名称本月单元工程质量情况统计工程开工至本月累计因质量原因造成停工、返工次数单位工程施工时间完成个数评定个数合格个数优良个数卷兴哈龙4合格率来优良率求完成个数评定个数合格个数优良个数合格率求优良率求本月本年开工至本月开工完工年一月份质量管理综合统计月报表质检员名册试验员名册QC活动情况内审情况外审情况部门负责人试验室负责人QC小组数骨干培训（人）QC成果（篇）不符合项数观察项数闭间关时不符合项数察数观项关闭时间在岗质检员在岗试验员质量奖惩自培情况优质工程其他情况奖励次数（元）处罚次

12、数（元）培训项目起止冏培训人数开工时间竣工时间质量等级备注填报单位:填报时间：201年月日单位负责人:部门负责人:填报人:年一月份硅浇筑轻微不合格统计表填报单位：填报时间：201年月日工程部位施工单位高程(In)及桩号浇筑量(m3)发生的轻微不合格备注缝面处理模板钢筋预埋件止水蜂窝架空积水外来水初凝超温停仓其它备注单位负责人:部门负贲人:填报人:工程不合格报告表工程名称设计单位地点施工单位发生事故时间监理单位填报单位:填报时间：201年月日事故情况及主要原因单位负责人:填表人:时间:不合格品处理情况汇总表序号工程名称（产品名称）不合格名称不合格类别不合格情况简述处理方法发现不合格时间处理完毕时间填报单位:单位负责人:部门负责人:填报人:现场照片枣荷高速-20XXXXXX-部位-内容枣荷高速-20XXXXXX-部位-内容附件3XXXX年（或者XXXX年上半年）质量工作报告审核：审核人签字，机打无效编制单位：单位名称+公章编制日期：质量主管责任人签发日期XXXX年（或者义X年上半年）质量工作总结一、质量指标完成情况