某公司质量管理手册(DOC 36页).docx

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1、某公司质量管理手册（DOC 36页）7.1. 5监视与测量资7. L 6公司的知识.7. 2能力7. 3意识5.558. 7不合格输出的操纵119绩效评价119. 1监视、测量、分析与评价1110. 2内部审核129. 3管理评审1201文件修改记录序号日期申请单号修改内容修改人备注12016-11No:20161128-01全部，版本升级，由“2012-A-0”升 为 “2016-A-O”IS09001标准升级02发布令质量是企业的生命、没有质量就没有企业的明天。为了确保产品质量满足顾客的需求， 习惯市场竞争，深入贯彻GBT19001-2016(IS0900L 2015 IDT)国家标准要求

2、的质量管理体系的 需要。由本公司文控中心负责组织编写了质量管理手册，该手册具体阐述了本公司“以顾 客为关注焦点”、“策划与实施应对风险、机遇的措施”等经营宗旨与方向，以过程模式及“PDCA03任命书根据本公司实际需要，为了更好的建立与实施GB/T19001-2016质量体系，特任命*先 生为我公司质量体系的管理者代表，在此授权其下列职责：1 .负责GB/T19001-2016质量管理体系的建立、实施及持续改进；2 .向总经理报告质量管理体系的绩效及任何改进的需求；3 .确保在本公司内部促进满足顾客要求的意识；03公司简介04公司组织架构图05职能分配表.人人人人人07产品过程流程图质量管理体系

3、一要求1.0范围1.1 适用场合。本质量管理手册规定的质量管理体系要求，用于需要证实本公司所提供的产品符合有关规 定要求的能力的场合。1.2 目的性。通过体系的有效应用（包含改进的过程），与保证符合顾客与有关的法律法规的要求，旨 在增强顾客满意。13通用性。本质量手册规定的所有要求是按GBT19001-2016（IS0900L 2015 IDT）标准（除了 “8.3”） 的要求编写的、是通用的，旨在适用于本公司各类类型的产品、不一致工序工艺的生产与服务 的要求。1.4适用产品。本质量管理手册适用于我公司的产品。2.0规范性引用文件3.0术语与定义1.1 引用标准的定义。GB/T19000-20

4、16(1 S09000： 2015 IDT)界定的术语与定义适用于本手册。3. 2其它有关的定义：4. O公司环境4.1 懂得公司及背景环境公司确定了那些与我公司的经营宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的 能力的外部与内部情况，并适时更新这些信息。在确定这些有关的内部与外部事宜时，考虑了下列几个方面：a）可能对我公司的质量方针与目标造成影响的变更与趋势；b）与有关方的关系，与有关方的理念、价值观等；c）我公司的管理理念、经营策略、内部管理与管理承诺等；d）资源的获得与优先供给、技术变更等。注1：外部的环境，包含国际/国内/本地区或者本地方的法律、技术、竞争、文化、社会、经济与 自

5、然环境等方面。注2：内部环境，包含我公司的理念、价值观与文化与员工技能等。4.2 懂得有关方的需求与期望为了使质量管理体系的有效运行，公司确定了：a）与质量管理体系有关的有关方；b）有关方的要求。公司适时更新以上确定的结果，以便于懂得与满足影响顾客要求与顾客满意度的需求与期 望。有关方包含下列几个方面：a）直接顾客；4.3 确定质量管理体系的范围公司通过对内部因素与外部因素的综合分析，确定了本公司的质量管理体系范围，即“1.0 范围，其：1） 包含了我公司的产品、服务、要紧过程与地点。2） 仅删减标准“8.3产品设计与开发”这章节，且不影响本公司的产品与服务满足要求与顾客满意的能力与责任。4.

6、4 质量管理体系及其过程4.4.1 总则公司按本标准的要求建立了质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施与保持，并持续 改进。4.4.2 过程方法公司将过程方法应用于质量管理体系。其包含：a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用；b）确定每个过程所需的输入与期望的输出；c）确定这些过程的顺序与相互作用；d）确定产生非预期的输出或者过程失效对产品、服务与顾客满意带来的风险；e）确定所需的准则、方法、测量及有关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行与操纵;f）确定与提供资源；g）分配了这些过程的职责与权限；h）实施所需的措施以实现策划的结果；5.0领导作用5.1 领导作用与承诺5.1.1

7、 针对质量管理体系的领导作用与承诺总经理/副总通过下列方面证实其对质量管理体系 的领导作用与承诺：a) 对质量管理体系的有效性负责；b) 确保质量方针与质量目标得到建立，并与公司的环境相习惯、与战略方向保持一致；c) 确保质量方针在公司内得到懂得与实施；d) 确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；e) 提高过程方法的意识；f) 确保质量管理体系所需资源的获得；g) 传达有效的质量管理与满足质量管理体系、产品与服务要求的重要性；h) 确保质量管理体系实现预期的输出；D吸纳、指导与支持员工参与对质量管理体系的有效性作出奉献；j) 增强持续改进与创新；k) 支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导

8、作用。注：本手册中的“业务”能够广泛地懂得为对公司存在的目的很重要的活动。5.1.2 针对顾客需求与期望的领导作用与承诺总经理/副总通过下列方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用与承诺：a)可能影响产品与服务符合性、顾客满意的风险得到识别与应对；b)顾客要求得到确定与满足； /n 3. CEl 4 1L*h rl ，士， - - M 4- 4-r thf? -P. -* J 口口 Az15.2.2公司的质量方针充分表达了：a）与公司的宗旨相习惯；b）为提供制定质量目标的框架；c）包含了对满足适用要求的承诺；d）也包含对持续改进质量管理体系的承诺；5. 2.3公司的质量方针，按标准要求做到：

9、a）形成文件；b）在公司内得到沟通；c）适用时，可为相方所获取；d）在持续适宜性方面得到评审，如制定、修改、管理评审等。5.3公司各部门相互作用及其职责与权限5.3. 1总经理组织有关部门制定了公司内各个部门的职责、权限、沟通。并指定行政部督导各 部门编制每个岗位的岗位说明书，以便：a）确保质量管理体系符合标准的要求；b）确保过程相互作用并产生期望的结果；c）向总经理报告质量管理体系的绩效与任何改进的需求；d）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。5. 3. 2各部门的职责、权限，包含（不仅限于）：6.0策划6.1 风险与机遇的应对措施6.1.1 策划质量管理体系时，公司考虑了 “4.1”与

10、“4.2” 的要求，确定需应对的风险与 机遇，以便：a）确保质量管理体系实现预期的结果；b）增强有利的影响，以确保公司能稳固地实现产品、服务符合要求与顾客满意；c）预防或者减少非预期的影响；d）实现持续改进。6. 1.2公司制定了风险的应计策划操纵程序，以确保：a）风险与机遇得到有效的识别；b）对风险及时采取措施进行操纵；c）抓住有可能出现的有利机会；d）在质量管理体系过程中纳入与应用这些措施（见4.4）；e）评价这些措施的有效性。6.1.3采取的任何风险与机遇的须对措施都须与其对产品、服务的符合性与顾客满意的潜在影 响相习惯。注：可选的风险应对措施包含风险规避、风险降低、风险同意等。6.2质

11、目标及事实上施的策划6.2.1 公司在有关职能、层次、过程上建立质量目标，并进行各部门目标分解，以满足：a）与质量方针保持一致；b）与产品、服务的符合性与顾客满意有关；C）可测量；d）考虑适用的要求；e）得到监测；f）得到沟通g）形成文件信息，并审批、公布、督导实施，适当时，进行更新等。6.2.2 在策划目标的实现时，公司已确定：a）做什么；b）所需的资源（见7. 1）；c）责任人；d）完成的时间、统计方法、频率等；e）如何评价结果及处置。6. 3变更的策划6.3.1公司确定了变更的需求与机会，以保持与改进质量管理体系绩效:a）公司营运的变化需要；b）公司一些特殊决议的要求，如管理评审的决议等

12、；c）国际/国内标准的要求、有关法律法规的要求等。d）其它必需的要求等。6. 3.2公司质量管理体系变更时，需考虑：a）变更的目的及其潜在的后果；b）质量管理体系的完成性；c）资源的可获得；d）职责权限的分配或者再分配等。7.0支持7.1 资源7.1.1 总则公司确定、提供为建立、实施、保持与改进质量管理体系所需的资源。并考虑了：a）现有的资源、能力、局限。b）需要从外部供方获得的资源与服务，其包含（但不限于）：D产品原材料/辅料的采购；2）基础设施、设备及其零配件/辅件/辅料等的采购；3）外包过程，如基础设施建设的外包、部分产品因超规格而外发“调质”、“电镀”等;4）外部信息资源的支持，包含

13、外来文件等。7. L 2人员行政部须确定与提供质量管理体系有效实施及过程运行与操纵所需的人员。行政部须在适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性；行政部保持有关文件、记录，以提供证实其能力的证据。注：适当的措施可包含，比如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员、外包等。行政部制定了人力资源操纵程序与员工手册。前者规定了我公司人员的定岗定编、 增补、招聘、入职、培训、资料档案储存、解聘、离职等有关的程序；后者则规定了在职人员 的考勤、绩效考核、奖惩、晋升、调岗等有关的人事管理制度。7.1 . 3基础设施公司确定、提供与保护其运行与确保产品、服务符合性与顾客满意所需的基础设施，并授 权行政部进行管理（具体参照“5.3.2 ”的有关规定）。注：基础设施包含：建筑物与有关的设施、设备（包含硬件与软件）、运输、通讯与信息系统等。PMC制定物料管理操纵程序从物料的需求规划、申购、入库、储存、领用/发料、出 仓等物料的管控程序进行了规定，确保物料需求满足规定的要求。工程课制定设备管理操纵程序从设备的需求规划、申购、