某公司质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表caojinhui.docx
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1、某公司质量环境职业健康安全整合管理体系审核通用检查表Caoiinhui受审核部门:I编制人/日期:I批准人/日期:审核准则:1S0900I,IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS0900I条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件组织是否有文件的管理体系?有关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系有关的文件有多少?与受审核部门有关的文件是多少?组织结构图、管理方针、三同
2、时报告等是否存完好?电子形式文件的使用是否有效?管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或者过程)并符合其要求?要素(或者过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?管理体系文件的内容是否满足IS0900kIS014001OHSAS18001的要求?一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清晰?查询有关文件的途径有否规定查询有关文件的途径?文件是否便于查阅?4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的覆盖面是否完整?如对IS09001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?管理手册是否包含管理体系的范围。管理手册是否包含任何剪裁的细节与合理性。管理手册是否引用或者包含程序文件。管理
3、手册是否包含管理体系过程(或者要素)之间的相互作用的表述。手册与程序是否相互协调,是否有可操作性。注1:文件查阅含记录的查阅。注2:”检查结果记录”栏:符合轻微不符合,严重不符合义(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:IS09001,IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:i体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS0900I条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册管理手册的操纵情况手册
4、的发放、更换是否符合文件操纵要求。4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件与资料操纵制定的文件操纵程序是否符合要求文件操纵程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、公布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否有效版本?外来文件(如标准)是否包含在操纵范围之例?是否规定了文件夹的保管办法?是否规定了适用与定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置、管理办法?J文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清晰?所有文件标识是否明确?文件公布前是否得授权人的批准?所有文件是否均注
5、明制定或者修订日期?注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合。,轻微不符合,严重不符合X(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:1S0900I,1S014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审彳亥日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录一体化条款IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查4.2.3文件操纵4.2.3文件操纵4.4.5文件操纵4.4.5文件与资料操纵文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审情况文件修改后是
6、否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?使用处是否都使用习惯文件的有效版本?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?外来文件的操纵是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充与作废等作了规定?执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识与管理,以防止误用?4.2.4记录操纵4.5.3记录操纵4.5.3记录4.5.3记录与记录管理是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、储存、保护、查阅、处置等管理内容做了规定? 本组织与有关的记录有什么? 与受审核部门有关的记录有什么? 程序中是否包含对记录的质量要求? 是否有储存
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