机械行业小微企业双重预防机制指导书.docx

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1、XX有限公司安全风险管控和隐患排查治理体系编制：AAA审核：BBB审批:CCC2023年4月一、安全风险管控和隐患排查治理体系作业指导书1适用范围本指导书规定了XX有限公司安全生产风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查和后续管理内容。本指导书适用于XX有限公司安全生产双重预防体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2

2、882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册3术语和定义DB37T2882-2016,DB37/T2883-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1 风险生产安全事故发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=发生事故（事件）的可能性X发生事故（事件）

3、造成后果的严重性。3.2 危险源可能导致人身伤害和财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡的因素时，危险源也可称为危险有害因素，可分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。本指导书所称危险源仅指根源性危险因素，即能量或能量的载体，如电能、动能、势能、化学能等，不包括已经属于隐患范筹的危险因素。3. 3风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.4隐患根据DB37/T2883-2016,事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。4基本要求4.1组织架构组长：CCC副组长：BBB成员：AA

4、A4.2明确职责4.2 .1组长职责（主要负责人）A、领导、组织本单位双重预防体系建设及运行工作；B、确保体系建设及运行所需人力资源、资金投入、物资保障；C、监督、领导各有关岗位人员履行职责。尤其危险源辨识、管控措施制定、隐患排查等环节主要内容的培训及隐患排查工作的实施；D、对体系建设的有效性全面负责，组织评估体系运行情况（由各部门分别汇报本部门运行情况），每年不得少于一次。4.3 .2副组长职责A、组织、参与制定实施方案和相关制度；B、组织实施方案和制度的培训；C、组织操作工人识别岗位上的危险源及制定该危险源的管控措施，并现场以告知卡的形式进行目视；D、组织、参与排查及隐患治理；E、负责风险

5、分级管控清单、风险管控和隐患排查治理表的统计及更新；F、负责对隐患排查治理情况进行统计分析；G、参加公司双重预防体系沟通会（含现场风险辨识分析，隐患管控措施制定以及隐患的整改等）；H、将危险源管控措施及变更后的信息对管控责任人进行告知、培训。4. 2.3成员职责A、接受关于双重预防体系的所有培训；对车间人员进行相关培训。B、组织车间危险源的辨识、管控措施制定，掌握本岗位风险信息及管控措施。C、结合双重预防机制对管控措施有效性进行排查，对发现的问题进行整改,岗位无法整改的应上报主管进行跟踪治理。4. 3制定方案实施方案应包括工作目标、实施内容、完成时间、保障措施、完成情况确认等。保障措施应从管理

6、组织协调、资金投入保障、教育培训落实、督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。方案的参考模板如下：序号工作目标实施内容完成时间保障措施责任人员1成立组织机构明确组织机构明确人员职责下发正式文件（编审批手续）2023年4月公司副组长宣贯BBB2制定（梳理）并下发“双重预防体系”相关管理制度风险分级管控管理制度隐患排查治理管理制度责任制考核奖惩制度（以上皆合并于本指导书内）2023年4月培训、考试、奖惩BBB3全员培训，发动全员识别风险点组织培训风险点识别分析与统计汇总输出风险点台账（作业活动清单、设备设施清单）2023年4月内部讲师BBB4识别风险点中危险源组织人员现场识别危险源输出

7、危险源识别记录2023年4月内部讲师、生产及相关部门配合BBB5确定风险等级组织评审会确定风险点级别2023年4月生产及相关部门配合BBB6明确风险管控措施及管组织评审会确定风险控制措施2023年4月能力培养BBB控人输出风险分级管控清单企业主要负责人审定后发布7风险告知较大以上风险制作风险告知栏并张贴在合适位置对相关人员（重点是岗位）进行培训2023年4月目视化材料制作、资金保障、培训BBB8编制隐患排查项目清单输出生产现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单（输入双重预防机制）2023年4月具备专业知识的内部或外部人员、双重预防机制运行BBB9制定隐患排查计划排查计划表，主要包括专项排查

8、、季节性排查、综合性排查、复工排查、节假日排查等（借助双重预防机制，周期性的排查可不列入计划）2023年4月双重预防机制运行BBB10组织实施隐患排查输出排查记录（由双重预防机制后台导出）2023年4月开始双重预防机制运行BBB11隐患治理输出治理方案（双重预防机制内输入）持续双重预防机制运行BBB12隐患治理验收输出验收记录（双重预防机制）持续双重预防机制运行BBB13持续改进组织评审会，编制评审报适时修订或更新“双体系”持续公司组织有高层参与BBB文件对更新内容进行培训或告知的评审会编制：AAA审核：BBB批准：CCC日期：202304014.4建立制度4. 4.1风险管控制度本指导书已明

9、确了生产安全风险管控体系建设的工作流程（见4.3）,并明确了各岗位风险管控职责（见4.2）；安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，均已在风险点清单（见5.1.2）中进行明确。5. 4.2隐患排查治理制度本指导书已明确了生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作流程（见4.3）,及各岗位隐患排查治理职责（见4.2）；生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，排查主体、周期、内容及实施流程，隐患整改、验收工作流程等已在风险点隐患排查清单（见5.2）中进行明确。6. 4.3奖惩考核制度根据4.1中的职责明细，对人员履职情况进行奖惩，奖惩与各岗

10、位人员的薪酬挂钩。A、双重预防体系搭建初期，不能在规定时间内提供本部门资料（含制度、表单等）的，考核责任人100元，考核后仍未提交资料或重复出现不及时提供资料的，考核责任人的直接领导200元（2*100）,以此类推。B、不参加双重预防体系培训辅导（含沟通会）的，每次考核50元（总经理批准请假的除外）；C、双重预防机制内排查任务每出现一次未完成，考核责任人100元；D、双重预防机制内岗位有隐患不整改，或不能整改而不上报的，每次考核责任人50元；E、员工提出整改需求，未在请求时间内解决或者给予书面答复的，每次考核责任人100元。4.5全员培训4.5.1公司指定BBB制定公司教育培训计划。各部门管理

11、人员应充分利用班前会、员工日常学习等方式带领本部门员工开展培训工作。4.5.2培训内容包括人员职责、实施方案（见4.3）、相关概念、风险辨识方法、管控措施、隐患排查方法等。4. 5.3根据4.2,对培训效果进行考核，考核结果与薪酬直接挂钩。培训计划见下表起草人：AAA审核人:BBB批准人：CCC序号培训内容培训对象培训方式培训讲师实施月份培训学时（小时）考核方式1双重预防体系指导书管理人员面授BBB042闭卷考试2危险源辨识方法班组长以上人员面授BBB041闭卷考试3危险源分析评价方法班组长以上人员现场BBB041抽查考试4管控措施制定小组内人员面授BBB041闭卷考试5管控措施清单培训岗位员

12、工面授+现场BBB041闭卷考试7双重预防机制使用培训所有人员面授+实操BBB042抽查考试5风险分级管控公司风险点划分、风险点排查、危险源辨识以及管控措施的制定，参照DB37/T2974-2017.DB37/T3011-2017的要求，也可参考同行业及相近行业取得的成果，发动群众、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。4.1 风险点划分原则5. 1.1公司风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。也可以根据活动合理性、员工工作习惯和企业客观实际情况进行划分。6. 1.2公司的风险点清单包含设备设施风险、作业活动风险、设备与作业活动综合。作业活动所涉

13、及到的设备设施类，在作业活动中一并识别，除作业活动涉及设备设施外，其他设备设施可列入单独的设备设施类清单中。风险点清单序号风险点区域位置类型（设备设施/作业活动）可能导致的事故类型序号风险点区域位置类型（设备设施/作业活动）可能导致的事故类型1.起重吊装工序车间设备设施及作业活动起重伤害、触电2.激光切割工序车间设备设施及作业活动触电、机械伤害、灼烫3.折弯工序车间设备设施及作业活动触电、机械伤害4.卷板工序车间设备设施及作业活动机械伤害、触电、物体打击5.焊接工序车间设备设施及作业活动触电、灼烫6.气瓶管理车间设备设施及作业活动物体打击、火灾7.焊机平台车间设备设施及作业活动机械伤害、触电、

14、高处坠落8.钻床工序车间设备设施及作业活动触电、机械伤害9.锯床工序车间设备设施及作业活动触电、机械伤害10.活塞式空压机车间设备设施触电、机械伤害11.高处作业车间、厂区作业活动高处坠落12.设备检维修作业需要检维修设备所在位置设备检维修作业触电、机械伤害、火灾13.配电系统全公司设备设施及作业活动触电、火灾14.消防管理车间设备设施及作业活动火灾15.应急管理各车间作业活动其他伤害6.1 3作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动，如包装、出入库等；非常规作业活动是指正常生产经营活动之外的其他作业活动，如检维修作业、临时用电作业、动火作业、受限空间作业等。5.2风险点排查5. 2.1公司应组织各部门的所有岗位员工对生产经营全过程进行风险点排查，建立风险点清单（见5.1.2）,清单内容包括风险点名称、类型、可能导致的事