廉政风险点及防控措施一览表.docx

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1、个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2合同段项目部填表时间：2011年4月10日廉政风险点表现形式原因分析采取不正当竞争手段行贿受贿招投标运作走公开、公正、按招投标程序开展工作自觉抵制社会丑恶现象财物管理手续不全财物管理随意性对财经纪律执行不严对物资管理缺乏制度化认真贯彻国家财经纪律建立健全物资管理制度备租赁管理在单价确定上没有货比三家严格执行上级有关材料采购、设备租赁廉政管理规定严格执行合格分供方的调查、确定工作程序严格执行招投标工作程序自觉抵制走后门拉关系的不正之风 不走正当聘用选拔程不与个人工作能力挂钩完善用人管理制度用人要走合理的考录程序加强日常考核工作，优胜劣汰单位

2、:张石高速公路L2合同段项目部填表时间：2011年4月10日个人岗位廉政风险点及防控措施一览表廉政风险点表现形式原因分析防控措施业务工作中拉拉扯扯受社会负面影响较深认真执行干部廉政守则加强纪检监察频率加强学习，自觉抵制不正之风行贿受贿法治观念不强受社会负面影响较深严格执行工程施工标准化、程序化，以质取信严格执行廉政建设责任制有关规定3.工程变更申报受社会负面影响较深认真执行干部廉政守则4.施工材料监管个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2合同段项目部填表时间：2011年4月10日表现形式原因分析风险 等级防控措施主管受社会负面影响较深认真执行干部廉政守则后勤项目业务工作中拉拉

3、扯扯加强学习，自觉抵制不正之副经风好人主义、把关不严严格执行三费控制指标加强工作调研和实际考核4.行政工作管理个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:张石高速公路L2合同段项目部填表时间：2011年4月10日廉政风险点表现形式原因分析险级 风等防控措施业务工作中拉拉扯扯受社会负面影响较深认真执行干部廉政守则加强纪检监察频率加强学习，增强自控能力严格按照物资采购工作程序进行配件采购4.劳务协作管理单位:张石高速公路L2合同段项目部填表时间：2011年4月10日个人岗位廉政风险点及防控措施一览表廉政风险点表现形式原因分析防控措施吃拿卡要业务工作中拉拉扯扯受社会负面影响较深认真执行干部廉政守则加强学

4、习，增强自控能力3.与现场监理工作协调4.工、机、料管理严格按照施工定额控制工、机、料的实际发生附件2单位廉政风险点及防控措施一览表单位（盖章）：填表时间： 年 月 日表现形式原因分析风险点涉及 的部门和岗 位责任主体土地1 . 填表人：联系电话:单位廉政风险点及防控措施一览表单位（盖章）：填表时间： 年 月 日廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及 的部门和岗 位防控措施及责任主体责任主体填表人：联系电话：单位廉政风险点及防控措施一览表单位（盖章）：填表时间：年 月 日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及 的部门和岗风险 等级防控措施及责任主体防控措施责任主体位国土1 .执法填表人：联系电

5、话：单位廉政风险点及防控措施一览表单位（盖章）：填表时间：年 月 日表现形式原因分析风险点涉及 的部门和岗 位责任主体及财理填表人：联系电话：单位廉政风险点及防控措施一览表单位（盖章）：填表时间： 年 月 日类表现形式原因分析、风险点涉及风险防控措施及责任主体别廉政风险点的部门和岗 位等级责任主体他填表人:附件3联系电话：现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表单位（盖章）：填表时间： 年 月 日制度名称完善制度的打算及建议填表人:联系电话：附件4自查自纠情况统计表项目合计对照廉洁从政准则自查问题数对照部党组五项禁令自查问题数自查情况整改情况已整改数单位（盖章）：填表时间： 年 月 日未整改数填表人：联系电话：附件5填表说明1 .原因分析填写风险点存在的原因，如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自 律等。2 .风险点涉及的部门和岗位填写风险易发的司、处、科；领导班子或成员；具体承办的岗位。3 . 风险等级统一设为三级，用A、Bs C表示，A级为高风险。