工贸企业双重预防体系隐患排查清单.docx

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1、*有限责任公司安全生产双控体系隐患排查标准I类隐 患自查 标准类隐 患自查 标准m类隐患 自查标准IV类隐患 自查标准自查标准项具体描述参考依据排除周期排除责任 人基础管 理资质证 照营业执照营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。 公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照 应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经 营范围、法定代表人姓名等事项。公司营业执照记载的 事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司 登记机关换发营业执照。中华人民共和国公司法 第7条季度主管安全 负责人验收报告消防验收 报告建筑总面积大于二千五百平方米的劳动密集型企业的生 产加工车

2、间应取得消防验收合格报告。中华人民共和国消防法 第13条，建设工程消防监 督管理规定第13条第（四）项季度主管安全 负责人主要负责 人资格证主要负责 人资格证有经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训 机构颁发的培训合格证书。生产经营单位安全培训规 定（安监总局令第3号）第12条季度主管安全 负责人安全生 产管理 机构及 人员安全生产 管理机构 及人员设 置安全生产 管理机构 及人员设 置从业人员在一百人以上的应当设置安全生产管理机构或 者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下 的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。中华人民共和国安全生产 法第21条季度主管安全 负责人安全

3、生产 管理人员安全生产 管理人员 资格证第二十四条生产经营单位的主要负责人和安全生产管 理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 安全生产知识和管理能力。中华人民共和国安全生产 法第24条季度主管安全 负责人安全生责任落实责任落实第十一条生产经营单位应当建立健全全员安全生产责河北省安全生产条例第每旬安全生产产责任 制情况情况任制度，明确各岗位的责任人员、责任范围、考核要求 等内容。完善监督考核机制，强化部门安全生产职责， 形成包括主要负责人、其他负责人、中层部门及其负责 人、班组和班组长、具体岗位及其从业人员以及各类专 项工作负责部门及其从业人员的安全生产责任体系。H条管理人员安全生

4、产管理 制度和 操作规 程规章制度规章制度企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作 岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制 度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投 入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培 训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目 安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生 产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物 品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工 管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故 管理等。企业安全生产标准化基本 规范每旬安全生产 管理人员操作规程操作规程生产经营单位应当建立风险因素辨识管控和

5、事故隐患排 查治理制度，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位 实施分级管控，制定落实安全操作规程，分别建立台 账，如实记录辨识的风险因素、排查出的问题、事故隐 患和整改信息，并及时以适当的方式向从业人员公示或 者通报。河北省安全生产条例第 19条每旬安全生产 管理人员安全生 产教育 培训管理人员 培训管理人员 培训I生产经营单位主耍负责人和安全生产管理人员初次安全 培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于 12学时。生产经营单位安全培训规 定每旬安全生产 管理人员特种作业 人员特种作业 人员资质 证书生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定 经专门的安全作业培训，取得相应资格，方

6、可上岗作 业。特种作业人员的范围由国务院负安全生产监督管理部门安全生产法第27条每旬安全生产 管理人员会同国务院有关部门确定。特种设备 作业人员特种设备 作业人员 资质证书特种设备作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安 全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作 业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。特种设备安全监察条例 第38条季度主管安全 负责人“三级” 安全教育“三级” 安全教育新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮 换工、协议工等）都必须进行厂级、车间（工段、区、 队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于 24学时。生产经营单位安全培训规 定第14、15条

7、每旬安全生产 管理人员转岗、复 工教育转岗、复 工教育从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年 以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队） 和班组级的安全培训。生产经营单位安全培训规 定第19条第一款每旬安全生产 管理人员“四新” 教育铲育 教生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新 材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全 培训。生产经营单位安全培训规 定第19条第二款每旬安全生产 管理人员培训内容培训内容第二十三条生产经营单位的主要负责人和安全生产管 理人员应当接受有关安全生产的教育和培训，具备相应 的安全生产知识和管理能力。矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输

8、和危险物品的生 产、经营、储存、装卸单位，其主要负责人和安全生产 管理人员，自任职之日起六个每旬内，应当由主管的负 有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管 理能力考核合格。考核不得收费。第二十四条生产经营单位安全生产教育培训应当遵守 下列规定：（一）安排特种作业人员按照国家有关规定进行培训，取 得相应资格，并持证上岗；（二）对新进人员、实习人员进行厂、车间、班组三级教 育培训；河北省安全生产条例第23、 24 条每旬安全生产 管理人员（三）对采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的 人员进行专门教育培训；（四）对调岗或离岗六个每旬以上人员进行车间、班组两 级教育培训，对临时转岗、换

9、岗人员进行新岗位教育培 训；（五）协同外来施工单位对外来施工人员进行专门教育培 训1;（六）与劳务派遣单位分别对劳务派遣人员进行岗位安全 操作规程和技能教育培训；（七）每年至少进行一次全员教育培训。生产经营单位应当按照一人一档的要求建立安全生产教 育培训档案，如实记录教育培训时间、内容、考核结果 等。培训考核结果应当由生产经营单位负责考核的人员 和从业人员本人签名。安全生产教育培训考核不合格 的，不得上岗作业。安全生 产管理 档案安全生产 检查和隐 患排查记 录档案安全生产 检查和隐 患排查记 录档案第四十三条生产经营单位的安全生产管理人员应当根 据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常

10、性 检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处 理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应 当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事 故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关 负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的 负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部 门应当依法及时处理。安全生产法第43条每旬安全生产 管理人员重大危险 源档案重大危险 源档案生产经营单位应当对安全评估后的重大危险源及时登记 建档。登记建档的主要内容包括：1）单位名称、法定 代表人、单位地址、联系人、联系方式；2）重大危险河北省重大

11、危险源监督管 理规定第14条季度主管安全 负责人源的基本情况；3）重大危险源相关技术资料；4）检测 及监控措施；5）重大危险源应急预案；6）重大危险源 安全评估报告；7）重大危险源的其他情况。事故管理 档案台帐事故管理 档案台帐生产经营单位应当将本单位发生的所有生产安全事故进 行调查分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生。 有关资料应归档保存。生产安全事故报告和调查 处理条例第31条季度主管安全 负责人安全设备 设施管理 档案台帐安全设备 设施维 护、保养 台帐第三十三条安全设备的设计、制造、安装、使用、检 测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标 准。生产经营单位必须对安全设备进行

12、经常性维护、保养， 并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作 好记录，并由有关人员签字。安全生产法第33条季度主管安全 负责人安全协议 书安全协议 书第二十六条生产经营单位依法将生产经营项目、场所 和设备发包或者出租给其他单位或者个人的，应当对承 包、承租单位有关安全生产条件和资质进行核验，对不 具备安全生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。 生产经营单位应当对承包、承租单位或者个人的安全生 产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，并在 专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，依法对 各自的安全生产管理职责以及生产安全事故报告、调查 处理、应急救援、经济赔偿、事故风险金等安全生

13、产事 项作出明确约定。河北省安全生产条例第26条每旬安全生产 管理人员安全生 产投入安全费用 使用安全费用 使用第十四条生产经营单位的决策机构、主要负责人或者 个人经营的投资人应当保证安全生产条件所必需的资金 投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的 后果承担责任。安全生产资金投入应当专项用于下列事 项：（一）安全技术措施工程建设以及安全设备、设施、器具河北省安全生产条例第14条每旬安全生产 管理人员的更新、改造、维护、检验检测和校验；（二）安全生产宣传、教育、培训以及技术研究、成果推 广和应用；（三）安全生产风险因素辨识管控和事故隐患排查治理；（四）劳动防护用品配备、更换和安全生产津

14、贴、奖金发 放；（五）重大危险源监测监控；（六）安全生产应急管理、事故救援演练以及救援队伍建 设；（七）安全生产评价、评估和标准化建设；（八）其他保障安全生产的事项。工伤保险工伤保险第四十八条生产经营单位必须依法参加工伤保险，为 从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。安全生产法第48条每旬安全生产 管理人员应急管 理应急救援 预案应急救援 预案的制 定1、生产经营单位风险种类多、可能发生多种事故类型 的，应当组织编制本单位的综合应急预案。综合应急预 案应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系 及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演 练等主要内容。生产安全事故应急预案管 理办法第8条每旬安全生产 管理人员2、对于某一种类的风险，生产经营单位应当根据存在 的重大危险源利可能发生的事故类型，制定相应的专项 应急预案。专项应急预案应当包括危险性分析、可能发 生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急 处置程序和应急保障等内容。生产安全事故应急预案管 理办法第9条季改主管安全 负责人3、对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制 定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包 括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容。生产安全事故应急预案管 理办法第10条季