工程廉政风险点及其防控措施表.docx

《工程廉政风险点及其防控措施表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程廉政风险点及其防控措施表.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、工程廉政风险点及其防控措施表1 ：计量管理责任主 体计量 管理施工单位 提出计量 申请项目经理 部项目经 理、计量工 作人员1、计量资料造假，问题虚报、冒领工 程量。2、重复计量或计 量错误2、隐蔽工程和关键的分项工程 由监理实行现场旁站监督；3、隐蔽工程施工前进行施工单 位、监理单位、跟踪审计单位、 建设单位四方联测；4、隐蔽工程施工时，留存影像工程科 质检科 计划科监理复核 审核总监办总 监及其他 监理人员1、对施工单位的 虚报、多报计量不 予核减2、故意拖延审核 计量周期实现不 正当利益；3、对施工单位的 虚报、多报计量不 予核减；4、不认真审核不 合理的合同外工 程单价1、施工单位、监

2、理单位、跟踪 审计单位、建设单位代表对合同 变更的分项工程实行现场核实 确认计量；2、对未能发现施工单位虚报、 多报工程量的监理办，处罚监理 办相关责任人，并与监理现场工 作质量、费用支付挂钩；3、发现施工单位虚报工程量， 且有行贿监理单位现场管理人 员的行为，立即上报行政主管部 门，降低其信用等级，限制其投 标；4、据施工图设计和现场实测工 程数据，确定各分项工程清单数 量，作为计量支付的总量控制依 据。工程科 质检科 计划科5、明确审核计量周期及流程， 如发生拖延，务必以书面方式说 明原因；6、限时办结，规定每道审核环 节必须完成的时间；7、对监理单位的履约情况进行 考核，考核结果与费用支

3、付和信 用评价挂钩。建设单位 审核审批1、对施工单位虚 报多报的计量审 核不严2、故意拖延审批 时间，实现不正当 利益1、实行多部门、多人联合计量 核实；2、对易虚报的隐蔽工程进行重 点审查；3、进行跟踪审计；4、使用电子化计量支付程序， 按规定的时限审批。工程科 质检科 计划科责任 主体项目经理 部项目经 理从而获取利润；4、用设计变更掩盖工程质量1、将设计变更申报的真级挂钩；2、对施工单位设计变更 中的虚报、造假、肢解行 为进行经济惩罚。工程科 计划科师1、对变更申报、工程量和单1、签订廉政合同，加强 对总监办从业人员的廉 政教育；2、对监理单位审核后的 工程数量和单价被核减 数额与监理费

4、支付挂钩， 实施对监理单位严格的 考核和管理；对与施工单 位串报工程量的监理人 员清除出场，严重时追究 法律责任；3、严格控制设计变更， 对现场签证必须有施工 单位、监理单位、跟踪审 计单位、建设单位四方参 力口，并完善现场资料，留 有影像资料。工程科 计划科 总监办设计单位 设计人代表1、与施工单位串通，为其从 技术层面上出谋划策，通过不 合理的设计变更为施工单位 谋取不正当利益；的变更申请；1、重大设计变更采用多 方会审制；2、加强设计服务管理， 将设计单位对设计变更 方案的合理性审查情况 与设计费支付挂钩； 3、建立因设计质量问题 引发的设计变更与设计 费支付挂钩机制。工程科 计划科建设

5、单位 工程、计 划管理人 员1、对不符合变更立项要求的， 准予立项；2、与施工单位串通，对变更 工程量、单价审核虚高，特别 是对清淤回填、地基处理、地 质变化等隐蔽性工程变更的 审查把关不严；3、同意施工单位先实施，后 履行设计变更立项手续，导致 无法审核其变更立项的合理 性，以及无法准确核实现场工 作量（特别是隐蔽性工程）和 现场施工工艺；便暗中为与其有利害关系的 施工单位谋取不正常利益；5、擅自变更设计，弄虚作假， 满足地方利益需求；6、对设计变更办理时间和周 期过长现象督办不力，给承办 人和利害关系人暗箱操作留 下隐患。1、实行跟踪审计、提前 介入；2、严格执行设计变更管 理办法，多部门

6、层层把 关；3、严格审查变更材料， 控制变更规模；4、重大变更立项须集体变更管理；6、采用电子项目管理系 统，设置设计变更各环节 办理时限。工程科 计划科表3 ：质量检查和分项工程验收评定责任主体现场检查、 检测代表性；2、不进行独立试 验检测，由施工单 位代做试验；或记段落；4、对施工现场问 题不记录、不汇 报、隐瞒质量问 题。2、对违规者通报批评，造成 严重后果的予以清退，并对检 测单位进行经济处罚；4、实行随机、突击检测制度， 检查点根据试验台帐临时确 定，确定后不得任意更改；5、多人参与现场检查、检测； 6、加强中间抽查检测。中心试验室 总监办1、对发现的问题 不及时要求整改 或帮施工

7、单位隐 瞒过关；2、复验流于形式， 无视施工单位整 改不合格，帮其隐 瞒过关O1、建立检测单位、监理单位 信用档案，对有违规行为的视 情节降低信用等级。2、随机检查检测单位、监理 单位工作质量，工作质量与合 同费用挂钩。3、对出现明显争议的，请第 三方检测机构复检。4、制定严格的验收制度和措 施，并确保执行。中心试验室 总监办项目经理、 项目总工不具备初验条件， 提供虚假工程资 料或贿赂验收人 员准予初验。建立完善的施工单位履约考 核制度，与信用评价和经济奖 惩挂钩。监理单位 评定验收理工程师1、虚报工程质量 合格率；4、对发现的问题 不及时要求施工 单位整改或帮施 工单位隐瞒过关。1、加强抽

8、检频率，定期检查 监理单位检测数据，对照监理 台账与检测记录进行比对； 2、对弄虚作假的监理人员清 退出场；3、对弄虚作假的监理单位将 其纳入省厅信用管理系统的 不诚信记录中，降低监理单位 信用等级工程科 质检科所处环节责任主 体人员对相关人员的安 全资质复核时降 低标准或不予复 核。1、严格复核程序；工程科对存在的明显隐 患或发现安全生 产措施使用不规要求。2、检查组由多人组成，检查评 分由多人分项进行，最后汇总； 3、及时公布检查结果，对整改 情况进行复查；4、适时开展安全管理专项检查。工程科故意隐瞒检查中 发现的安全隐患， 不要求施工单位 整改。2、及时公布检查结果，并对整工程科复查复查流于形式，对 施工单位整改不 到位的，帮其隐瞒 过关。工程科组织现场 检查1、实行随机、突击检查制度。事先不通知检查地点，检查点由质监站 安监科