管理制度-采购制度流程 精品.doc
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1、审批人: 聊城市福润禽业食品有限公司采购制度、流程为了更好地保质保量地完成公司的各项供应采购任务,保障生产等各个环节的有序运转,保证公司资金的效益最大化,特制定本流程。一、 填写请购单注意事项:1、 各部门需请购物资,必须填写请购单,没有填写请购单的物资供应科一律不予以购买。2、 详细准确填写请购物资的名称、型号、规格、单位、数量、以及请购日期、部门。内容填写不清晰不详细的供应科不于采购直至请购单补填清晰详细,供应科不承担由此造成的损失。3、 必须有填表人、部门负责人、仓库保管、主管负责人及相关部门责任人的签字,并由总经理签字批准。4、 请购单未填满的,下面须注明“以下空白”。5、 若能够提供
2、请购物资相关产品信息或联系方式的应在备注栏里注明。6、 固定资产须附批准后的固定资产报告。7、 字迹要清晰,请购单字迹不清晰而导致供应科无法购买或所买的物品与实际物品不符则由填写人负责。二、不予接收的请购单:1、不符合请购单填定规范的不予接收。物资相关信息不完整,不准确的;无相关责任人签字的。2、不在规定的时间内的请购单不予审批请购。如各个部门所需的劳保用品:手套,记号笔,毛巾等用品一个月只能集中请购一次(每月的21-27日)其他时间则不予以购买。3、应附批文而未附的请购单不予接收。4、所填请购时限不满足相应请购周期的请购单不予接收。如请购一般性物品在当地可以购到的则需七天的时间;需订做的或需
3、到外地购买的物品则需15天以上的采购周期,如果是冷门产品或需特殊订做的产品则需提前一个月的时间做请购计划。以便于供应科作好统筹安排,并形成批量性购买,同时节约相关费用。(特殊情况须总经理特别批示但一周不得超过一次)。5、经过涂改的请购单不予以接收,如需增加或需改动请购单则需重新填写请购单,并且作废与之冲突的请购单。三、 物资请购的时间安排:1、 每周在周一提交常规性的请购计划。以便于供应科业务的统筹安排。2、 每月25日之前将下月的整体计划提交到供应科。办公、劳保用品拟一个月请购一次,每月20-25日各部门将请购计划报到供应科。以便于供应科业务的统筹安排。3、 在做计划之前,将仓库的物资库存情
4、况结合起来,并考虑采购的周期、最小库存量、采购的难易度等因素,将整体需求的计划以书面形式提交给供应科。提交的计划必须有部门负责人签字确认,或经总经理审批。在要货之前,再将请购单按相关程序提交到供应科。此整体计划是为了便于供应科做好采购计划和供货安排。4、 提交到供应科的请购计划必须符合要求,以免为确认物资而耽误物资采购。比如:规格型号、名称、单位等。5、 部分物资要考虑到检验的周期和物资的场地。6、 对于紧急物资的采购,除严格按照上述要求填写请购单,执行请购程序外,还必须详细填写用途、时限,并由总经理签字。且每月不得超过三次。四、 物资的缴库与验收:1、 请购的物资采购回厂后,采购员应将物品及
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