小微企业安全检查和隐患排查表.docx

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1、安全检查表制:核:准:2017年07月18日-19日实施日期:工厂检索1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、班组级安全检查表4、安全管理人员综合安全检查表5、安全管理人员日常安全检查表6、电气设备安全检查表7、防火防爆及消防安全检查表8、防尘、防毒安全检查表9、压力容器、压力管道安全检查表10、危险化学品安全检查表11、机械设备安全检查表12、锅炉安全检查表13、季节性安全检查表14、监测仪表安全检查表15、厂房、建筑物安全检查表16、节假日安全检查表安全检查表目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或

2、缺陷存 在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准 化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立 即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每年不少于四次检查序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）检查 结果存在问题整改措施1工作环境1、厂房内通风情况要求良好。查现场2、噪声、粉尘要有控制措施。查现场3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。查现场2工艺管理1、操作人员严格遵守操作规程，中控

3、指标的执行良好，操 作记录及时、真实、字迹清晰工整。查现场及记录2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须 履行相关手续。查现场及记录3、操作人员对工艺要熟练掌握。现场提问4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场及记录3设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到 位。查现场2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。查现场3、现场无跑、If、滴、漏现象，卫生状况良好。查现场检查部门:检查人:检查时间：编号：#-#-#4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂 音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护 罩。查现场4关键装置 及重点部

4、 位1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。查现场及记录2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良 好。查现场及记录3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。查现场及记录4、档案及安全检查记录齐全。查现场及记录5、应急预案按期演练。查现场及记录5电气管理1、严格执行各项规程、规范。查现场及记录2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施，室内通 风、照明良好。查现场3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正 常，无杂音。查现场4、各接地良好，附属设备完好。查现场及记录5、按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。查现场及记录6、防爆区电气设施符合防爆要求。查现场及

5、记录6消防管理1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。查看现场2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使 用。查看现场3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并 能正常使用。查看现场4、灭火器及其附件完好无损，并定期检测、充装有记录。查看现场5、消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。查看现场7化学品 管理1、化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符 合有关规定。查现场及记录2、使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄 漏等防护措施是否落实到位。查现场及记录3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。查现场及记录8安全设施1、避雷设施完好

6、并定期检测有记录。查现场及记录2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定 期校验在有效期内，远传信号良好，上下限报警正常。查现场及记录3、各联锁装置运行正常，且定期试验。查现场及记录4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定期标 定。查现场及记录5、单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。查现场6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服 等设备完好有效，且定期维护。查现场7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。查现场8、各建（构）筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规 范。查现场9劳保用品1、劳动防护用品按相关规定配备齐全，且有质量保证。查现场及记

7、录2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。查现场3、定期领取劳动防护用品，严禁佩戴失效的劳动防护用品。查现场10三违现象1、坚决杜绝违章指挥现象。查现场2、坚决杜绝违章作业。查现场3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。查现场11防火防爆1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽，随车人员已 清楚进厂注意事项。查现场及记录2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。查现场及记录3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。查现场4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。查现场5、严格执行生产区域防火、防爆制度。查现场及记录12施工管理1、施工方已具备进厂施工的

8、各项条件。查现场及记录2、施工现场的安全防护措施安全可靠，查现场3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规 定。查现场13培训教育1、按公司要求制定可行的培训计划。检查落实2、按培训计划实施教育培训，培训内容、培训方式、培训时间 等符合相关的要求。检查落实、严格 监督3、员工对培训知识已掌握，达到相应的培训效果。现场提问14厂房建筑1、各建（构）筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基础无塌陷、房顶 及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。查现场2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采 取相应防范措施。查现场3、防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好，地沟 及地沟盖

9、完好无损。查现场检查与责任制挂 钩记录车间级安全检查表目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业单位安全标准化规范 的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并 立即向安环部及公司领导汇报。内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依 据）检查 结果存在问题整改措施1职

10、贲1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制 的完成情况。依据公司安全生 产责任制检查2工艺1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。查现场及记录2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐 蚀、堵塞等情况。查现场及记录3、检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过 紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查现场3设备1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑 油的油质变化情况。检查现场2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件 防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动。检查现场3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在 范围之内

11、。检查现场4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象， 卫生状态良好。检查现场5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定检查现场检查部1：检查人:检查时间：编号：期检测在有效期内。4电气仪表1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常， 保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声 音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查现场2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应 是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。检查现场3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。检查现场5现场管理1、检查工作现场是否清洁、有序。检查现场2、检查员工劳动防护用品穿戴是

12、否符合要求。检查现场3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。检查现场4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护，是否完好 无损坏。检查现场5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。检查现场6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不 得住人。检查现场7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置 警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜 内设施齐全。检查现场8、设置应急撤离通道和必要泄险区情况。检查现场6安全教育1、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、 有记录，公司管理人员应对安全活动记录进行检查、签 字。查现场查记录3、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育 工作。查现场查记录4、新员工的三级安全教育落实情况，要有完整的记录。查现场查记录5、落实对外来施工单位进入作业现场前的车间级的安全培 训教育工作。检查现场7关键装置 及重点部 位1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施 的运行情况，安全隐患的排查情况。查现场查记录2、关键装置及重点部位的应急预案的合理及可操作性，并 组织定期进行演练。查现场查记录8作业证检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作 业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断 路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况。查作业许可证9警