管理制度-适用于广告行业的差旅费报销制度 精品.doc
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1、XX公司文件字 号差旅费报销制度为控制费用开支,提高公司经济效益,规范出差人员的报销标准,特制定本制度。一、 差旅费报销程序1、 因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”(见附件),有总经理审核签字。未经审批的,不予借支和报销差旅费。2、 如要借款,应填写“借款单”,根据“出差申请单”确定借款金额。同时财务部门要实行“前账不清,后账不借”的原则。3、 经批准出差人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、路线后胶部门负责人审核签字,再由财务部门按本制度予以报销。二、 差旅费报销原则1、 出差人员每天补助X元。住宿费每日最低标准为X元。2、 市区内出差,不论时间长短,均
2、不发给出差补助费。3、 住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分不予报销。4、 出差的行程路线须与“出差申请单”上标明的路线相符。违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数的伙食补助和发生的其他费用,多行走的天数按旷工处理。5、 出差人员一般不得乘坐飞机,因特殊原因需经批准才能乘坐。6、 出差人员应在回公司后15天内报账,否则按应报金额的10%进行处罚。7、 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家、无住宿费收据的,一律不予报销住宿费8、 工作人员趁出差之便,就近回家省亲办事的,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车、船费,多开支的部分由个人
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