管理制度-质量标准化评分标准 精品.doc

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1、矿建施工安全质量标准化考核评分表考核单位： 考核日期：项目检查内容及标准标准分评分办法扣分原因得分一、安全管理(一) 组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理）；2、技术人员配备：矿建、通风、机电、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。3发现一条不符合扣1分(二) 项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称； 3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。3发现一条

2、不符合扣1分(三) 安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、井下运输管理制度；6、安全监督检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、火工品

3、管理制度；20、其它有关的安全生产管理制度的专项规定。10发现一条不符合扣0.5分(四) 安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。4发现一条不符合扣1分(五)安全教育培训：1、有年度、月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有记录；5、按规定召开班前会和开展班组安全活动，并做好记录；5、三级培训教育有记录；转岗工种有安全培训记录，并考核合格后持证上岗。5发现一条不符合扣1分(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；

4、2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。4发现一条不符合扣1分(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”、处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。4发现一条不符合扣0.5分(八) 其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协

5、议，并与当地医疗机构签订医疗救护协议，建立职工健康档案、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。3发现一条不符合扣1分二、技术管理(一)施工组织设计及措施管理：1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工必须在施工单位上级组织验收的基础上经监理等相关单位验收合格，并有批准的开工报告方可开工；4、按国家有关规定编制、报批施工组织设计以及重大安全技术措施；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、7

6、、施工组织设计、专项方案以及安全技术措施、规程必须有书面的安全技术交底、贯彻记录，且审批、贯彻手续齐全；8、安全技术交底有贯彻实施记录，签字齐全；9、技术管理文件齐全。5发现一条不符合扣0.5分(二)技术图纸：必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：1、单位工程地质和水文地质图；2、开拓系统平面布置图；3、通风系统图；4、井下运输系统图；5、安全监测装备布置图；6、排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；7、井下运输系统图；8、井上下通信系统图；9、井上、下配电系统图且有会签；10、井下避灾路线图。5发现一条不符合扣0.5分（三）质量管理：1、项目部建立质量管理组

7、织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合合同要求的质量目标并有考核；2、项目部质量管理技术人员齐全； 3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、矿山井巷工程施工及验收规范、煤矿井巷工程质量检验评定标准、煤矿安全规程等必须的受控文件；4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；6、针对上级和建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。7、建立计量器具管理台帐，并

8、具有检定证书。8、项目部每月召开一次质量分析会，对存在问题有改进措施。9.质量检查人员建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。10、施工单位应当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷工减料，不得擅自修改设计文件。10发现一条不符合扣1分三、基础设施及管理（一）井架：1、天轮平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢固可靠；2、井架的过卷高度符合规程要求；3、井架安装避雷设施及接地装置；4、检查、检修记录齐全。3发现一条不符合扣1分（二）井口管理：1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全； 2、封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井

9、口护栏牢固可靠并配备足够的灭火器材；3、井口进车线安装复式阻车器，出车线安装单式阻车器；4、井口必须安装摇台或托罐装置；5、井口安全门以及提升机应有信号闭锁； 6、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。4发现一条不符合扣1分（三）悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置安全梯；4、罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。4发现一条不符合扣1分（四）井底设施及管理：1、下井口必须

10、安装托罐装置，且过放距离满足要求；2、下井口进、出车线均应安装阻车器 3、有警示信号；4、有井底管理制度和安全警示标志。3发现一条不符合扣1分四、火工品管理1、临时爆破材料库符合规程规定，且经当地政府授权部门批准；2、建立爆破材料领退制度、电雷管编号等有关制度；3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度；4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合规程要求，爆破工必须按照说明书进行爆破作业；5、实行爆破作业的掘进工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾；7、配有足够的爆破专业人员并

11、持双证上岗；8、特殊情况下爆破作业，必须有经施工、监理、建设等批准的专项措施；9、放炮撤人距离、警戒设置和炮后进入工作面时间符合规程要求；10、放炮母线挂在电缆的另侧，并扭结成短路。10发现一条不符合扣1分五、施工管理1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度； 2、临时支护形式必须在作业规程中明确规定；3、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10 m内必须采取加固措施；4、掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。5、必须使用内注式单体液压支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其保护下进行永久支护。架棚支护巷道也可选用前探梁作为临时支护，两种临

12、时支护均必须生根固定牢靠，顶部用背板背实；6、工作面严格执行光面爆破，巷道成形规整，周边眼距和眼痕率符合要求；7、锚杆锚索安装、网片搭接符合要求。8、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，并随施工变化及时调整；9、图版图文清晰、正确、保护完好；图版悬挂位置合理，便于作业人员观看；10、现场作业人员熟悉“三图一表”；11、各巷道交叉点应有避灾路线指示；12、坚持领导干部下井带班作业制度。12发现一条不符合扣1分六、运输设施及管理（一）工程和设备质量：1.临时运输巷道断面必须符合设计要求；2.运输线路质量：主要运输线路、斜巷绞车道、井底车场、主要运输大

13、巷、主运输石门、地面运矸、运煤干线达到合格；行驶人车的轨道必须达到优良；其它轨道应达到合格，无杂拌道（异型轨道长度低于50m为杂拌道）。3.道岔质量：行驶人车的道岔质量达到优良,其它合格；掘进头耙矸机向后的第一个存（调）车场或新开的岔巷100m范围内允许铺设临时简易道岔，必须保证行车安全；道岔轨型不低于线路轨型，除以外不得铺设非标准道岔。4.轨道运输设备状态：各类运输设备完好；斜井（巷）人车、平巷人车和架空乘人装置全部完好；防爆电气设备不失爆。6发现一条不符合扣1分（二）运输装备及运行保护：1.机车行车保护：主要运输线路上道岔应设专人护管；有红尾灯；防爆型电机车必须完好并装备瓦斯超限报警及断电

14、保护装置。2.信号系统：同一水平同时行驶3台以上机车时，使用带有电气闭锁的信号装置；弯道、井底车场和其他行人密集地点（包括顶车作业区）使用预报警信号装置（同时发出声、光），关键部位的道岔使用道岔位置指示器。3.斜巷提升安全保护：斜巷挡车装置符合规程第370条规定，操作灵敏可靠；斜井（巷）上、下口和中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有行车不行人，行人不行车的醒目标志；斜井（巷）人车使用专用信号装置，上下人处应悬挂人员指示标志和照明。4发现一条不符合扣1分（三）运输管理：1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号、行车语音提示等）齐全有效，安全间隙和躲避硐设置等符合规程规定；2、运输设备

15、、设施实行包机制：机车、矿车、人车等运输设备设施实现管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护及通讯装置）；轨道、牵引网络等实行分段包片制。3、机车制动距离、斜井（巷）车辆连接装置按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；4、有运输管理制度和有完整的设备运行检修及事故记录。5发现一条不符合扣1分七、地测防治水 （一）测量工作：1、中腰线标定及时、准确：（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线(点)进行检测；2、3000m以上贯通测量应有设计、审批、总结，3、贯通测量精度符合规程规定或工程要求；4、坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度；5、贯通通知单应按规定提前（岩巷20m-30m，煤巷30m-50m）送达调度室和有关部门；6、测量原始资料和成果记录规范、完整。5发现一条不符合扣1分（二）地质工作：1、有甲方提供的地质报告书，施工中应及时做好日常地层描述、编录及收集工