安全基础管理安全风险隐患排查表.docx

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1、序号排查内容排查依据排查方式排查情况问题及整改要求一、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导力1. 1. 1主要负责人应定期参加安委会（安全领导小组），并对安 全工作进行安排。国家安全监管总局关 于印发危险化学品从业 单位安全生产标准化评 审标准的通知（安监 总管三（2011） 93号）中评审标准2. 2查安委会会议 记录1. 1.2主要负责人是否亲自检查安全生产工作，是否组织职工开 展安全隐患排查，是否掌握重大安全风险“底数”，是否掌 握隐患整改情况，是否落实隐患整改责任人、整改资金、整 改措施。山东省生产经营单位 安全生产主体责任规 定第八条查主要负责人 履责记录、访 谈主要负责人1

2、.1.3L用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照 国家有关规定由具有相应资质的安全评价机构进行安全评 价。（竣工项目，企业每3年进行一次安全评价以及存在的 问题整改情况）2.企业安全评价报告等资料中是否对可能存在安全风险外 溢的场所及装置进行了分析识别。安全生产法第三十 二条查评价报告 等、查现场1. 1.41 .企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安 全生产费用，专项用于安全生产；2 .企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账， 载明安全生产费用使用情况；3 .检查是否足额提取安全培训费用并专款专用。企业安全生产费用提 取和使用管理办法（财企（2012） 16 号

3、）查安全费用提 取和使用台 账。1. 1.5企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为全体员 工缴纳保险费。中共中央国务院关 于推进安全生产领域改 革发展的意见（中发 （2016）32号）第二十九 条查花名册、缴 纳保险记录序号排查内容排查依据排查方式排查情况问题及整改要求1.1.6按规定开展安全生产标准化建设活动。安全生产法第四条； 山东省生产经营单位 安全生产主体责任制规 定第二十六条。查标准化证书1.1. 7企业应建立反“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动 纪律）机制，列出“三违”清单，并进行风险分析，对“三 违”行为进行检查处置。国务院安委会关于进 一步加强安全培训工作 的决定（安

4、委（2012） 10号）山东省危险化 学品企业反“三违”行 动指南（试行）（鲁 应急发（2019） 73号）查制度、“三 违”清单、检 查处罚记录等1. 1.8应配齐并督促作业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标 准的安全防护用品。山东省生产经营单位 安全生产主体责任规定第二十一条查安全防护用 品发放记录、 查现场1.1.9企业应建立安全风险研判与承诺公告管理制度，主要负责 人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。应急管理部关于全面 实施危险化学品企业安 全风险研判与承诺公告 制度的通知（应急 （2018） 74 号）；应 急管理部办公厅关于印 发危险化学品企业重大 危险源安全包保责任制

5、 办法（试行）的通知（应急厅（2021） 12号） 第八条查现场、查记 录（二）安全管理机构及生产责任制建设1.2. 11 .企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生 产管理人员；配备安全总监；2 .专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2% （不安全生产法第二十 四条，山东省安全生 产条例第十三条、第查看机构设置 文件、人员任 命文件序号排查内容排查依据排查方式排查情况问题及整改要求足50人的企业至少配备1人），有从事化工生产相关工作2 年以上经历；具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上 学历或化工类中级及以上职称。3.从业人员300人以上的企业，应当按照不少于安全生产 管理人

6、员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人 员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师十四条，山东省生产 经营单位安全生产主体 责任规定第九条、第 十一条、第十二条1.2.2企业应建立健全全员安全生产责任制：1 .应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核 标准;2 .应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含 劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责 任和考核标准国务院安委会办公室 关于全面加强企业全员 安全生产责任制工作的 通知（安委办（2017） 29号）第三条，国家 安全监管总局关于印发 危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准 的通知（安监总管三（20

7、11） 93号）评审标 准2. 3查看安全生产 责任制1.2.3企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产 年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实 习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教 育培训情况等。（访谈至少两位关键岗位操作人员是否清楚自己的安全生 产职责）国务院安委会办公室 关于全面加强企业全员 安全生产责任制工作的 通知（安委办（2017） 29号）第五、七条查看安全培训 记录1.2.4企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安 全生产责任制落实情况进行考核管理。安全生产法第二十 二条，关于全面加强 企业全员安全生产责任 制工作的通知（安委

8、办（2017） 29号）第六 条查看安全生产 制落实情况考 核记录序号排查内容排查依据排查方式排查情况问题及整改要求1.2.5企业应明确每一处重大危险源的包保主要负责人、技术负 责人和操作负责人。技术负责人宜由企业层面技术、生产、 设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担 任；操作负责人应由重大危险源生产单元、储存单元所在车 间、单位的现场直接管理人员担任，例如车间主任。危险化学品企业重大 危险源安全包保责任制 办法（试行）（应急 厅（2021） 12号）第三 条、第十五条查包保负责人 名单1.2.61 .应编制重大危险源各级包保责任人的隐患排查表，核实 检查表与企业实际的符合性。

9、2 .技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对 性安全风险隐患排查；操作负责人每周至少组织一次重大危 险源安全风险隐患排查。3 .抽查2-3项隐患问题的整改闭环情况。危险化学品企业重大 危险源安全包保责任制 办法（试行）（应急 厅（2021） 12号）第五 条、第六条、第九条查履职记录、 查隐患排查 表、查隐患排 查记录。1.2.7L建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等 主要负责人每天作出安全承诺并向社会公告。2.企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险 管控情况，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的 相关内容。应急管理部关于全面 实施危险化学品企业安 全风险

10、研判与承诺公告 制度的通知（应急 （2018） 74号）第四条 危险化学品企业重大 危险源安全包保责任制 办法（试行）（应急 厅（2021） 12号）第八 条查制度、公告 牌（）安全风险管理和隐患排查1.3. 1建立健全安全生产风险分级管控制度，明确风险点排查、 风险评价、风险等级和确定风险管控措施的程序、方法和标 准等内容。（查看管理制度与企业实际的符合性）山东省安全生产条 例第十九条；山东省安全生产风险 管控办法第八条。查制度1.3.2建立风险警示制度，规范设置安全风险公告栏，制作岗位 安全风险告知卡。关于实施遏制重特大 事故工作指南构建安全 风险分级管控和隐患排查现场序号排查内容排查依据

11、排查方式排查情况问题及整改要求查治理双重预防机制的 意见1.3.3应当根据风险评价和风险因素辨识结果，编制风险分级管 控清单，列明管控重点、管控机构、责任人员和技术改造、 经营管理、培训教育、安全防护和应急处置等管控措施。 生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查1次风险 管控措施和管控方案的落实情况。山东省安全生产风险 管控办法第十五条。查风险分析记 录、查现场1.3.4建立隐患线索搜集、职工排查隐患奖励制度并有效执行。安全生产事故隐患排 查治理暂行规定第十 一条、第十四条查制度1.3.5企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织 整改，并建立事故隐患治理台账。重大隐患应按规定向

12、政府 有关部门报告。（抽查1项隐患的整改落实情况）危险化学品从业单位 安全生产标准化通用规 范（AQ 3013-2008） 第5. 2. 4条查看隐患治理 台账1.3.6企业应使用信息化平台上报安全风险分级管控和隐患排查 治理情况。查信息化平台（四）安全教育和岗位操作技能培训1.4. 11 .企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负 有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能 力考核合格；2 .企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培 训。安全生产法第二十 七条；危险化学品生 产企业安全生产许可证 实施办法第十六条查档案台账1.4.2企业应当建立健全从业人员安全生产教育

13、和培训档案，详 细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等 情况。（访谈岗位人员是否清楚近期开展的培训内容）生产经营单位安全培 训规定（原国家安全 监管总局令第3号）第 二十二条查看从业人员 安全生产教 育、培训档案、 现场随机访谈 培训人员序号排查内容排查依据排查方式排查情况问题及整改要求1.4.3新从业人员的三级安全培训教育的学时和内容应符合生 产经营单位安全培训规定（原国家安全监管总局令第3号） 要求。生产经营单位安全培 训规定（原国家安全 监管总局令第3号）第 十四、十五、十六条直看三级安全 培训教育的内 容1.4.4自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储 存

14、设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技 术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、 安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。 对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入 职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存 设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上 职业教育水平。危险化学品安全专项 整治三年行动实施方 案从业人员学历资质水平 “清零”三年行动2020年5月 “清零”查学历1.4.5按照高危行业领域安全技能提升行动计划实施意见，开展 在岗员工安全技能提升培训1,2021年年底前重点岗位职工（包 括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技 能晋级培训10%以上，2022年年底前从业人员中取得职业资 格证书或职业技能等级证书的比例30%以上。安全生产法第二十 五条；关于高危行业 领域安全技能提升行动 计划的实施意见“二、 有针对性地开展安全技 能提升培训”。查提升计划1.4.6危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并 考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自动化控制仪表作业）2.特种作业操作证应定期复审。特种作业人员安全技 术培训考