学校采购管理制度学校采购管理制度.docx

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1、学校采购管理制度学校采购管理制度学校采购管理制度学校采购管理制度范文学校采购管理制度篇1为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。学校物资和办公用品实行“请购一一审批一一采购一一验收一一保管一领用（借用）一一维修”一条龙制度。一、请购1 .各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。2 .各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。三、采购1购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计

2、划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。3 .采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。4 .采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。5 .采购员不得将未进库的物品交请购者使用。四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。六、领用1所购物

3、品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。2.凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。1 .校内教职工或科室借用，由校长审批出借。2 .校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。3.若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。八、维修1 .各科室、年段（班级）应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总

4、务处（或保管员），以便及早统一安排维修。2 .学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。3 .未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。学校采购管理制度篇2（一）财产物资采购管理制度一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。1、一般财产物资的采购：学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本

5、校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。2、精贵仪器设备的采购：精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。3、仪器设备的自制或改造：自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的）,在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划;在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费;在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。二、作好财

6、产物资的采购工作1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物晶1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。

7、（二）财产物资验收管理制度1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐;一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目

8、、整洁）、入库、入帐。4、经费报销者必须持采购物晶的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。学校采购管理制度篇31为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度；2 .本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。3 .办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;4 .总务处具体负责办公用品

9、的采购和日常管理；5 .总务主任负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购；6 .财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5.校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。7 .办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明”的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由处室主任上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由各处室主任填写物品采购申请单提出申请，报分管

10、校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。8 .总务主任依据各部门的办公用晶领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；9 .凡一次性购买金额预计超过500元的，必须至少安排两人一起外出采购;10 对于大宗办公用品，由校委成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。1采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购

11、物资清单，作为报销凭证；11 物资采购完毕，须在10个工作日内，填写费用报销单，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。1领用办公用品需填写办公用品领用登记表，总务主任按照办公用品领用登记表发放办公用品；2.办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由总务主任统一调换或回收;3.学期末，教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。6、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。8、办公用品管理：总务处须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。9、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。10、本制度自制定之日起实施，由学校办公室负责解释。