管理制度-质量标准化检查内容 精品.doc

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1、通风质量标准化地面检查内容资料分类检查内容具体内容分管领导负责资料准备负责人一、通风系统1、 矿井有效风量，85%。查通风月报陈文军侯爱瑞2、各地点风速是否超限查风量报表陈文军韩军军3、串联通风措施审批文件。制定文件陈文军4、巷道贯通措施。巷道贯通台帐陈文军侯爱瑞巷道贯通措施5、 巷道失修率7%。查通风月报陈文军侯爱瑞6、 反风记录、报告。制定措施陈文军陈文军7、 通风装置外部漏风5%。外部漏风测定报表陈文军侯爱瑞8、 主扇联合运行措施。（每年修订）制定措施陈文军陈文军制定主扇停风应急预案9、 新矿井主扇特性试验记录。科林公司陈文军陈文军10、放炮崩煤仓措施。生产技术部陈文军陈文军11、井下摄

2、像（电气焊）措施审批文件。制定陈文军陈文军12、通风会议纪要召开通风例会并记录陈文军张景明13、通风系统图陈文军韩军军、张晓军二、局部通风1、三专两闭锁。矿井现场王志和王志和2、双风机、双电源。矿井现场王志和王志和三、瓦斯管理1、瓦斯超限地点的分析记录。建立台帐王志和牛晋龙2、无计划停风记录。建立台帐王志和牛晋龙3、排放瓦斯措施、“三联锁单”及排放瓦斯期监测机房瓦斯记录。建立台帐王志和牛晋龙排放瓦斯措施排放瓦斯“三联锁单”排放瓦斯期监测机房瓦斯记录4、查瓦检图表和调度台帐。制定计划图表，区、矿领导签字王志和牛晋龙查瓦检图表，区、矿领导签字调度台帐调度日报四、监测1、监测系统设备使用情况。李乃飞

3、张景明2、便携式瓦检仪使用情况。李乃飞张景明3、各种记录:仪器升井记录、故障登记、调试记录、仪器校验记录、传感器使用台帐、日报表审查签字等。李乃飞张景明4、采掘工作面三大系统验收记录。（倒装面负责人签字）。验收记录王志和牛晋龙验收单王志和牛晋龙5、监测系统图陈文军张景明、李哲五、煤与瓦斯突出1、防突措施。制定各采掘工作面措施赵喜峰李军艺、宋斌制定突出后防护措施制定揭煤措施制定防突会议纪要2、突出面的预测预报、效果检验报告。突出面的预测预报赵喜峰李军艺、宋斌效果检验报告六、瓦斯抽放1、矿井抽放率20%。查通风月报赵喜峰李军艺、宋斌2、抽放钻场及管路检查。巡查台帐赵喜峰李军艺、宋斌3、抽放面设计和

4、计划。（局审批）1%扣。报局赵喜峰李军艺、宋斌4、抽放系统图赵喜峰李军艺、宋斌七、自然发火1、矿井防止自燃发火措施。（包括工作面专项措施）2、自燃发火的预测预报、火区观测记录、自燃倾向鉴定、气体超限记录。3、井下消防库地点、明细。八、通风设施1、通风工程验收。工程验收记录王志和牛晋龙2、通风工程台帐登记王志和牛晋龙3、工程亏欠。工程亏欠验收王志和牛晋龙4通风工程验收制度制定王志和牛晋龙九、防尘系统1、综合防尘图。设计陈文军张景明2、不注水措施。制定王志和牛晋龙3、采掘面防尘设施台帐、隔爆设施台帐、注水台帐、测尘台帐、防尘设施牌板、管路检查记录、冲洗巷记录、防尘测尘计划台帐等。检查台帐陈文军张景

5、明4、分散度、SIO2、水质分析化验。防尘所李乃飞张景明5、测尘仪器校验。证件陈文军张景明十、管理1、通风防尘例会记录。召开例会并记录李乃飞张景明2、员工培训计划记录、发证情况。员工培训计划记录李乃飞张景明发证情况3、通风各类测试仪表校验。证件陈文军张景明十一、防尘系统及运输巷道防尘1、防尘系统图： 查巷道管路设置及三通阀门。防尘系统图李乃飞张景明管路巡查记录水质分析化验：查同一水源一年一次。李乃飞张景明3、巷道定期冲洗：查制度、记录、和实际对照。记录李乃飞张景明4、隔爆设施：查台帐、看数量、质量和水量。检查台帐李乃飞张景明十二、采煤工作面防尘1、煤层注水：查各面注水台帐，不注有文，做不到扣分

6、。检查台帐李乃飞张景明2、注水后水分增加值：查记录每面投产后至少测定一次不少于1%。检查台帐李乃飞张景明3、定期冲洗煤尘：查制度、记录。检查台帐李乃飞张景明4、隔爆设施：查有关资料，不湿打眼扣10分不合格扣8分。检查台帐李乃飞张景明十三、掘进工作面防尘1、隔爆设施：查台帐、看数量、质量和水量。检查台帐李乃飞张景明十四、粉尘浓度及粉尘测定1、计算K值和合格率：查上月测尘报表。检查台帐李乃飞张良2、测尘人员和仪器配备：查设备台帐。检查台帐李乃飞张良3、粉尘测点布置：查报表及粉尘测定计划。检查台帐李乃飞张良4、粉尘测定制度：查报表及化验资料。检查台帐李乃飞张良5、仪表维修与校正：查维修记录。检查台帐

7、李乃飞张良五、管理制度：1、组织机构：查机构人员配备。综合防尘文件李乃飞张景明2、防尘经费：查资料不低于0.3元/吨。综合防尘文件李乃飞张景明3、制度健全：实行计划管理：查计划、资料、总结。综合防尘文件李乃飞张景明齐抓共管：查各部门责任制、考核制。制定责任制、考核制李乃飞张景明例会制度：查会议记录，每月一次。召开会议并制定记录李乃飞张景明验收制度：查记录。查验收记录李乃飞张景明培训制度：查记录。查记录李乃飞张景明图纸牌板：查一图一板四台帐三记录清楚准确。陈文各类报表：查报送及时准确，无虚报。十六、职业病防治由职防所查综合防尘文件李乃飞张景明十七、火工品管理1、民爆物品管理专用领退清单李乃飞李长

8、文2、民用爆炸物品库发放民示及总账李乃飞李长文3、民爆物品领用清退登记簿李乃飞李长文4、放炮员领取清退使用三签字单李乃飞李长文5、民爆物品逐日出库登记簿李乃飞李长文6、要害部门检查登记簿李乃飞李长文7、爆炸物品使用申报单李乃飞李长文8、火工品领用通知单李乃飞李长文精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐

9、精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐