地铁工程模块作业活动风险分级管控清单.docx

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1、风险分级管控清单地铁工程模块作业活动风险分级管控清单单位:风险点检查项目可能发生的事故类型风险评价控制措施责任人编号名称序号名称危险源或潜在事件可能性(1)频繁程度(E)严重性(C)风险值(D)评价等级风险分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级任单位备注1编制方案前未对工程地下管线、构筑物、周边环境等进行核查触电、坍塌36152702级风大险较根据规范GB50446-2017,提前对工程周边环境进行核查。总工和安全总监做好预案审批工作。/项目部级/1施工准备2工案施方超过一定规模的危大工程未按规定编制、审批、专家论证专项施工方案(含降水)或爆破作业方案坍塌3615

2、2702级较大风险根据BG/T50502-201937号令、31号文编制相关方案。总工和安全总监做好预案审批工作。/项目部级/3专项施工方案未对特殊部位、工艺（特殊地质地段,有毒气体地层，穿越既有轨道线/建构筑物，降水，洞口、横通道、竖井或正洞连接处，非标准段采用高支模施工，工程周边环境保护等）明确专门措施坍塌36152702级较大风险根据规范（GB50446-2017,针对本项目特殊环境作业、下穿建筑物等施工内容编制。总工和安全总监做好预案审批工作。/项目部级/4未编制现场应急预案坍塌36152702级较大风险分析隐患种类，列出清单，按项目进行预案编制。总工和安全总监做好预案审批工作。/项目

3、部级/5地层超前支护加固未按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境坍塌36152702级较大风险按照设计文件及时对地下管线范围进行前支护加固施Xo总工和安全总监做好预案审批工作、按清单逐项审批预案C开工前明确交底管线分布图，交底超前加固方案。/暂停后续施工，先行开展管线加固保护工作。项目部级/6超前加固前掌子面未按要求封闭坍塌33151353级一般风险按方案及时封闭学子面。加强现场监管，合理组织施工，做好验收工作。开工前进行技术交底，交代超前加固前必须加固学子面。/立即停止超前加固，现行封闭学子面。班组级/7大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等不符合规范、设计

4、和方案要求坍塌33151353级一般风险管棚导管材料进场做好抽检工作，严格组织按方案施Io加强过程管理，做好环节验收工作。开工前对管棚导管施工各项参数进行技术交底。/立即停工整改，不合格材料退场、不达标管棚导管返Io班组级/8（管棚、超前小导管或开挖面深孔）注浆参数不符合设计、方案要求坍塌33151353级一般风险按照设计文件进行注浆参数的修改，保证注浆加固质量C严格按设计施Io开工前进行安全技术交底，确定注浆参数。/停止注浆，重新计算参数。班组级/9降水排水降水效果未满足安全作业要求坍塌33151353级一般风险组织专家论证，改变降水方案。做好现场防排水措施。施工方案培训。/及时采取临时排水

5、措施。班组级/10降水引发临近建（构）筑物等工程周边环境过量变形，未及时采取措施，降水太快引起基坑失稳坍塌36152702级较大风险组织专家论证，改变降水方案或截水回灌。加强现场监管，做好施工监测，及时反馈检测信息。做好测量人员岗前培训。/停止降水作业，地基加固。项目部级/按照设计或施工方案要求重新施做。加强现场监管，合理组织施工,把降水系统纳入验收范围。做好降水井施作技术交底。/采取临时排水措施，更正降水井位。班组级/按照设计或施工方案要求完善防排水系统。加强现场监管，合理组织施工，把防排水系统纳入验收范围。做好安全技术交底，尤其是施工人员，及时组织人员进行排水系统的施作。/采取临时排水措施

6、，完善排水系统。班组级/按照设计或施工方案完善排水系统。加强现场监管，合理组织施工,把降水系统纳入验收范围。做好安全技术交底，尤其是施工人员，及时组织人员进行排水系统的施作。/采取临时排水措施，完善排水系统。班组级/按照要求制定涌水突泥防护、处置措施和应急预案。超前地质预报及排水方案。开工前进行安全技术交底。安全帽、劳保鞋、反光背心、现场警示标示设置。启动应急预案。项目部级/按照设计文件进行施工，落实好洞口加固措施。加强现场监管，合理组织施工，做好验收工作。开工前进行安全技术交底，未做好洞口加固严禁开展下一步工序。/加固薄弱部位。班组级/合理组织施工，严格执行由上及下施工顺序，同步施作截水系统

7、。加强现场监管，合理组织施工。开工前进行安全技术交底，禁止违反施工顺序由下至上作业“安全帽、劳保鞋、反光背心等。由上及下施工，及时施作截水系统。班组级/11降水井施做不符合设计或施工方案要求坍塌33151353级一般风险12地面洞口防水、排水系统不完善坍塌33151353级风般险-13隧道未设排水沟和水泵，掌子面、路面积水坍塌33151353级一般风险14洞身软弱破碎富水段发生大量涌水现象坍塌、透水16402402级较大风险15洞口工程洞口未落实方案的加固措施（包括防范边坡滚石落下措施）坍塌、物体打击110151503级一般风险16边坡、仰坡未自上而下施工，且未施作截水系统坍塌、物体打击110

8、151503级一般风险17管棚导向墙基础不稳定，钻机作业平台不牢固高处坠落33151353级一般风险夯实基础保证平台牢固稳妥。导向墙是昨晚完毕严格落实验收程序。做好技术交底工作，禁止在不稳固的平台作业。/启动应急预案、人员应急急救。班组级/18管棚长度不足，未按要求进行注浆作业坍塌36152702级较大风险按照施工方案进行施工。加强过程管理，保证超前支护质量，进行技术交底，确定超前支护搭接长度和加固时间。/立即停工，对学子面进行支护加固。项目部级/19未在洞顶按规范要求设置地表沉降观测点坍塌337634级低风险按施工方案要求设置地表沉降观测点。严格按照施工方案设置地表沉降观测点。进行技术交底。

9、/统计监测数据，确定隧道安全状态。作业人员/3隧道工程20隧道开挖开挖工法不符合设计要求坍塌36152702级较大风险严格方案施Zo减缓学子面施作速度，加快仰拱、二次衬砌作业。安全步距相关规范培训。/项目部级/21掌子面、仰拱、二衬步距超标坍塌36152702级较大风险严格控制安全步距。减缓掌子面施作速度，加快仰拱、二次衬砌作业。安全步距相关规范培训。安全帽、头灯、劳保鞋、反光背心等。停止掌子面开挖，加强监控量测，加快衬砌施工。项目部级/22钻孔作业前未进行排险，有危石存在物体打击1615903级一般风险钻孔作业前先进行排险。做好过程监管。做好岗前培训和班前教育，未进行排险环节严禁施工。安全帽

10、、头灯、劳保鞋、反光背心等。及时送往医院救治伤员。班组级/23隧道找顶没有专人指挥机械伤害3671263级一般风险设置专人指挥。加强现场监管，合理组织施工。班前教育培训1,信号不明确禁止作业，不能盲目施Io/及时送往医院救治伤员。班组级/24隧道找顶照明不足物体打击3671263级一般风险增设照明设施。日常巡查。班前教育培训，光线不足的施工环境禁止作业/及时送往医院救治伤员。班组级/25存在严重超欠挖现象坍塌、物体打击36152702级较大风险按照施工方案开挖施工。做好现场监管，及时量测开挖质量，及时做出相应整改通知。进行三级技术交底。/启动隧道塌方应急预案，组织人员疏散抢救，减小损失防止事态

11、扩大。项目部级/26两座平行的隧道开挖时，其两个同向开挖工作面未保持合理的纵向距离坍塌13401203级一般风险严格按照规范设计要求的距离组织施工。及时测量确定实时隧道纵向间距，合理安排施工进程。安全技术交底，确定相邻隧道施工纵向安全距离。/启动隧道塌方应急预案，组织人员疏散抢救，减小损失防止事态扩大。班组级/27采用中隔壁法、交叉中隔壁法开挖隧道时，同层左、右两侧沿纵向错开距离不满足要求坍塌13401203级一般风险严格按照规范要求施工。严格按照规范要求确保左右两侧安全距离。提前做好技术交底，告知班组错开距离数据以及超限后的危险性。/启动隧道塌方应急预案，组织人员疏散抢救，减小损失防止事态扩

12、大。班组级/28隧道双向开挖接近贯通面时，两端施工未加强联系与统一指挥坍塌0.56401203级一般风险及时量测确定两开挖面距离C合理组织施I,控制开挖进程，保证开挖面相距在安全距离外。安全技术交底。/启动隧道塌方应急预案，组织人员疏散抢救，减小损失防止事态扩大。班组级/29当隧道两个开挖工作面距离接近15m时，未采取一端掘进另一端停止作业并撤走人员和机具的措施坍塌0.56401203级一般风险及时量测确定两开挖面距离C合理组织施工，控制开挖进程，保证开挖面相距在安全距离外。安全技术交底。/启动隧道塌方应急预案，组织人员疏散抢救，减小损失防止事态扩大。班组级/30仰拱开挖超挖后用虚殖回填坍塌3671263级一般风险禁止超挖后用虚楂回填，做好压实环节。加强现场旁站。进行三级技术交底，强调回填质量。/启动隧道塌方应急预案，组织人员疏