合同评审控制程序.docx

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1、合同评审控制程序文件编号：WG-QP-24版本号：A/2编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间1目的规范合同评审程序，明确职责，达到互惠互利，实现公平。2适用范围本公司与客户订单的确立，签署，执行及变更工作3定义3.1 模具合同：指客户新产品开模或开复制模等。3.2 塑胶合同订单：指客户下达的塑胶产品采购合同或订单等。4职责4.1 市场部负责执行本程序，与其他部门协调并召开评审会议。4.2 市场部承办人员负责与客人进行沟通和协调，并记录相关要求，确立评审表。4.3 品管部确定检测标准，评审生产保障能力。4.5 采购部门负责评估材料是否能满足客户要求及所需的采购时间。4.6 生产部门提前知

2、悉交付时间以及前期准备工作。5流程图6作业程序6.1 客人订单确认6.1.1 市场部收到客人塑胶采购订单后确认相关信息无误后签字即完成评审；收到模具合同后按以下流程完成评审。6.1.2 市场部应该与客人确定产品要求，如有模糊或特殊之处应及时与客人沟通、澄清、必要时要求客人补充资料（如图纸、参数等），以确保其产品要求是完整的。6.2 评审客人要求6.2.1 市场部将整理出来的客人要求会同相关人员以会议的形式评估是否具备满足客人要求的能力，合同评审由市场部组织，相关部门按照职责要求填写评审意见。主要评估的方面有物料供应及生产能力。6.2.2 经过各项评审，对于不能满足客人要求事项，市场部应与客人沟

3、通并直至达成一致意见。6.3 订单的确认6.3.1 如客户与公司有长期交易时，由客户自己提供采购订单。市场部详细审核客人所提供的订单是否与当时约定的条件是否相一致，否则应与客人重新确定。6.3.2 如为首次交往或无约定条件的客户，市场部应准备销售订单给客户确认后作为正式合同。客户评审后并根据公司满足其要求程度以书面形式确认。6.3.3 公司与客人签订的有效合同/订单属于公司机密资料，其正本由财务部依客人类别编号后归档保存，任何人不经总经理同意不可复印或将其带出财务部。6.4 合同/订单执行6.4.1 市场部根据客人合同订单制作开模通知单或ERP系统下单并发送给各相关部门备料、安排设计和生产。6.4.2 市场部及时跟进生产状况，随时回复客人询问，以确保准时交货。643生产部根据生产计划进行生产，如有可能延误交货日期，应召开会议及时解决，以确保达成客户交期。6.5 合同/订单更改订单/合同变更无论是公司还是客户发起，均需双方确认才可执行。6.5.1 对于客户变更，公司应以最大能力满足其要求。如变更双方无法达成一致时，经总经理裁决予以解约或取消订单。6.5.2 对于公司变更，市场部与客人协调解决办法后由总经理批准执行。6.6 合同、订单、合同评审、订单变更的相关记录由市场部保存。7相关文件无8相关记录8.1开模通知单