双体系建设（隐患排查治理体系）整套资料.docx

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1、目录安全生产隐患排查治理制度1双重预防体系考核奖惩制度12现场类隐患排查项目清单14基础管理类隐患排查清单23隐患排查计划表25隐患排查治理通知单40一般隐患登记及整改销号审批表41重大安全生产隐患登记及整改销号审批表42隐患排查治理台账43安全生产隐患排查治理制度1目的对公司生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管 理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为 事故的条件，以便制订整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素，保证公司的生产 安全。2范围本制度适用于公司的安全生产全过程事故隐患排查治理工作。3编制依据生产安全事故隐患排查治理体系

2、通则(DB37/2883-2016)；工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 30112017)；4术语解释4.1事故隐患：企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和 管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事 故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。4. 2隐患排查：企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他 相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照 风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。4. 3隐患治理：消除或控制隐患的活动或过程。4.

3、4隐患信息：包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、 治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5基本要求1.1 组织机构及职责同安全生产风险分级管控制度5. Io1.2 实施全员培训制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训I, 使其掌握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。5. 3落实责任建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。6隐患分级与分类5.1 分级6. 1. 1基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般 事故隐患和重大事故隐患。7. 1.2 一般事故隐患危害和整

4、改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。8. 1. 3重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过 一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐 患。以下情形为重大事故隐患：（1）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；（2）涉及重大危险源的；（3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；（4）危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；（5）因外部因素影响致使公司自身难以排除的；（6）市级以上负有安全监管职责部门认定的。6.2分类6. 2. 1基本要求事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场

5、类隐患。6. 2. 2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：（1）设备设施；（2）场所环境；（3）从业人员操作行为；（4）消防及应急设施；（5）供配电设施；（6）职业卫生防护设施；（7）辅助动力系统；1. ）现场其他方面。6. 2. 3基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：（1）资质证照；（2）安全生产管理机构及人员；（3）安全生产责任制；（4）安全生产管理制度；（5）教育培训;（6）安全生产管理档案；（7）安全生产投入；（8）应急管理；（9）职业卫生基础管理；（10）相关方安全管理；（11）基础管理其他方面。7工作程序和内容6.1 编制排查项目清单依据

6、确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排 查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排 查清单（见附件1）。6.1.1 生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、 规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：（1）与风险对应的设备设施和作业名称；（2）排查内容；（3）排查标准；（4）排查方法。7. 1. 2基础管理类隐患排查清单依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：（1）基础管理名称；（2）排查内容；（3）排查标准；（4）排查方法。8. 1.3由总经理牵头，车间人员

7、参与，结合风险分级管控的管控措施来编制生产 现场类隐患排查清单；公司综合部结合安全生产标准化基础资料的内容来编制基础管 理类的隐患排查清单；现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单汇总至综合部, 由综合部负责人审核。9. 2制定排查计划10. 2.1排查类型主要包括：（1）日常隐患排查是指车间、岗位员工在上班前检查和班中巡回检查，以及总 经理和安全员等专业技术人员的经常性检查。（2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管 理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查;（3）专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结

8、构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对高处作业、动火作业、临时用电作业、有限空间作业涉及的场所、环境、人员、 设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。（4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检 查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。（5）节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生

9、产准备、备用设备、 应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措 施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查。7. 2. 2组织级别排查组织级别包括公司级、部门级、车间级、岗位级。 日常隐患排查的组织级别为车间级、岗位级；一一综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门级； 专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分； 高处空间作业、动火作业、有限空间作业专项排查的组织级别为部门级，按 照专业类别及职责划分； 新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部 门级，按照职责分工；一一季节性隐患排查的组织级别为车间级； 节假日隐

10、患排查的组织级别为公司级、部门级。7. 2.3排查周期根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、 季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括： 日常隐患排查中作业活动巡检每周一次；设备点检每天一次；一一综合性隐患排查由公司级至少每季度组织一次； 专业隐患排查应由工艺、设备、电气等专业技术人员或相关部门至少每半年 组织一次；一一专项隐患排查在作业时由部门组织检查；一季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一 次;一一节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。当发生以下情形之一，组织进行相关专项隐患排查： 颁布实施有关新的法律法规、标

11、准规范或原有适用法律法规、标准规范重新 修订的； 组织机构和人员发生重大调整的； 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；一一外部安全生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。综合部应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时 间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。7. 3编制隐患排查表由各部门负责人牵头，全体员工参与，在实施隐患排查前，应根据排查类型、组 织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合工贸行业较大危险 因素辨识与防范指导手册(2016版)等相

12、关法律法规、技术标准形成各种排查类 型的隐患排查表。7. 3组织实施7. 3. 1隐患排查各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。7. 3. 2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与 综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。7. 4隐患治理7. 4. 1隐患治理流程包括：(1)通报隐患信息隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及 治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式根据实际情况确定；(2)下发隐患整改通知对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层 级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进

13、行整改。对于日常排查出的隐患，车 间及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级 责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整 改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；（3）实施隐患治理隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议 制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；（4）治理情况反馈隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验 收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；（5）验收按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门应

14、当对隐患整改效果组织验收 并出具验收意见。7. 4.2 一般隐患治理由各级（公司、部门、车间、岗位）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立 即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及 时进行分析，制定整改措施并限期整改。8. 4. 3重大隐患治理（1）隐患评估经判定属于重大事故隐患的，应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。 评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治 理方式、治理期限的建议等内容。（2）治理方案应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县（市、 区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门

15、。治理方案应当包括下列主要内容：1）治理的目标和任务;2）采取的方法和措施;3）经费和物资的落实;4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）防止整改期间发生事故的安全措施。7. 4.4治理实施按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支 出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或 者治理过程中，无法保证生产安全的,应当暂时停产、停业或者停止使用。7. 4. 5隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收 意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账（附件2）。重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理 结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。8文件管理各层级在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患 排查全过程的记录资料，并分类建档管理，最终要汇总到公司综合部保存。至少应包