动火作业模块作业活动风险分级管控清单.docx
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1、风险分级管控清单动火作业模块作业活动风险分级管控清单单位:风险点检查项目危险源或潜在事件可能发生的事故类型风险评价风险分级控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号名称可能性(1)频繁程度(E)严重性(C)风险值(D)评价等级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1施工1动火作业手续未办理动火安全作业证其他伤害16402402级较大风险办理动火安全作业证。1、严格执行作业许可管理相关规定;2、加强项目安全检查,检查出问题,下达检查整改通知书,认真整改,落实措施、时间、执行人。1、加强班前安全教育;2、根据特殊作业安全规范对相关责任人进行培训。/立即停止动火作业,办理动火安
2、全作业证后,方可再次作业。目级项部/准备2未制定安全动火应急预案其他伤害16402402级较大风险制定动火作业应急预案。1、严格执行作业许可管理相关规定;2、加强项目安全检查,检查出问题,下达检查整改通知书,认真整改,落实措施、时间、执行人。1、加强班前安全教育;2、根据特殊作业安全规范对相关责任人进行培训。/立即停止动火作业,制定安全动火应急预案后,方可再次作业。项目部级/3动火现场安全措施不到位其他伤害16402402级较大风险落实动火作业安全措施。Is严格执行作业许可管理相关规定;2、加强项目安全检查,检查出问题,下达检查整改通知书,认真整改,落实措施、时间、执行人。加强教育培训,动火作
3、业流程。加强学习,提高个人防护意识。立即整改,安全措施防护到位,方可再次作业。项目部级/4火业全术底动作安技交交底无针对性其他伤害1615903级一般风险安全技术交底制度。严格执行动火作业许可管理。加强安全交底技术性教育培训。/立即整改,做好安全交底后,方可再次作业。班组级Z/5交底未覆盖相应人员,签字不齐全其他伤害1615903级一般风险安全技术交底制度。严格执行动火作业许可管理。加强安全交底技术性教育培训。/立即整改,做好安全交底后,方可再次作业。班组级/6未对作业工人进行交底其他伤害16402402级较大风险安全技术交底制度。严格执行动火作业许可管理。加强安全交底技术性教育培U11o/立
4、即整改,做好安全交底后,方可再次作业。项目部级/7安全培训未进行安全培训、三级教育其他伤害16402402级较大风险安全培训制度。1、严格遵守公司安全教育培训制度;2、定期进行培训考核。对相关负责人进行安全生产责任制培训。/立即整改,进行安全培训、三级教育,方可再次作业。项目部级Z/8安全目标责任书未签订全员目标责任书其他伤害1615903级一般风险安全目标责任书制度。1、加强项目安全检查,检查出问题,下达检查整改通知书,认真整改,落实措施、时间、执行人;2、每年定期组织进行安全目标责任书的签订。对相关负责人进行安全生产责任制培训。/立即整改,签订全员目标责任书,方可再次作业。班组级/1施工准
5、备9人员配备项目负责人现场动火作业施工经验不足火灾33151353级一般风险严格按照施工要求操作。启用帮带制度,有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。1、推广师徒帮带制度,加强相关人员业务能力;2、加大培训力度,加强安全意识。/立即整改,更换有经验的项目负责人,方可再次作业。班组级Z/10作业负责人不熟悉动火作业内容、作业危害及安全措施要求火灾1315454级低风险严格按照施工要求操作。启用帮带制度,有经验的老员工对新员工进行文化知识、工作技能、经验经历等方面的指导和交流。1、推广师徒帮带制度,加强相关人员业务能力;2、加大培训力度,加强安全意识。/立即整改
6、,作业负责人培训考核合格,方可再次作业。作业人员Z/11未取得有效的作业许可证火灾1615903级一般风险严格按照施工要求操作。严格执行规章制度,控制审批程序。对相关责任人进行业务能力培训。/立即整改,取得有效的作业许可证,方可再次作业。班组级Z/12未对作业全过程实施监督火灾16402402级较大风险严格按照施工要求操作。严格执行规章制度,加强监督管理。1、对相关责任人进行动火作业程序培训;2、做好班前安全教育。/立即整改,对作业全过程实施监督。项目部级/13作业人员无有效的作业资格证书火灾1615903级一般风险严格按照施工要求操作。无证严禁上1XJ冈。提前培训取证。/立即整改,更换有效的
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