关于控制度自查报告三篇.docx
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1、关于控制度自查报告三篇篇一对照国资纪发(20xx)14号文件“检查内容”的要求,我院对五项制度的贯彻执行情况进行了自查。现将有关情况汇报如下:一、高度重视,狠抓制度建设。重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用制度是为加强领导班子建设,落实党的民主集中制原则,提高科学决策、民主决策和依法决策水平的有效手段,我院党委对五项制度的贯彻执行高度重视,对此进行了广泛地宣传。结合党委理论中心组学习,党支书记多次组织干部职工认真学习相关文件,把执行“三重一大”制度与企业“建章建制”紧密结合。近年来,先后制定和完善了“三重一大”决策制度的相关制度63余项,涉及预算、资金、招标、安全、内审、
2、考核、党群等一系列管理制度,将“三重一大”决策的要求体现在制度中;结合实际,不断完善内部控制制度。在全院上下构建了“结构合理、配置科学、程序严密、相互制约”的权力运行机制。在执行过程中,我院坚持重大决策问题、大额资金使用集体讨论,民主决策;重要人事任免、重大项目安排集体讨论,科学决策。将“三重一大”工作贯穿与我院发展战略和发展目标之中,使我院自查自纠工作科学化、民主化、制度化。二、严格执行,狠抓贯彻落实。我院经营管理决策有制度流程可依,重大事项处理能落实民主集中制原则。我院通过各项管理制度,坚持反复酝酿,必须集体会议讨论、研究、民主表决,并有会议记录及纪要。1、强化组织保障。成立了“三重一大”
3、决策制度贯彻落实情况效能监察领导小组及办公室,主要以听取汇报材料,核查制度落实情况、员工访谈等方法进行。“三重一大”集体决策制度在实施过程中,我院坚持由党委统一领导,纪委组织协调,为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障;我院党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度,严格贯彻执行,有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。2、强化责任制落实。在党风廉政建设责任制半年自查和全年检查中,我院党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子成员和领导班子考核的一项重要依据,纳入考核体系,促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。3、强化民主决策。
4、在讨论“三重一大”事项过程中,我院党委充分发扬民主,并严格执行决策程序形成决策:首先与会人员充分发表意见,当意见比较一致时进行表决,按照赞成人数超过应到会有表决权人数半数的原则,形成最终决定;当意见不一致时暂缓表决,经过再次沟通、讨论形成统一意见后,再进行表决;如遇突发事件或特殊情况等原因,不能及时讨论决定的事项,事后及时在班子会上通报。4、组织监督检查。我院党委书记每半年作述职述学述廉报告,就落实“三重一大”集体决策制度情况进行履职报告;并按相关规定每半年向华电工程上报党风廉政建设自查报告及纪检监察工作总结。三、加以改进,狠抓总结提高。通过自查,我院干部职工对“三重一大”集体决策制度执行情况
5、还是认可的,但决策后督办落实力度不够,有待于进一步加以改进。今后工作中,我院将进一步加大宣传教育力度,强化监督检查,逐步健全和完善我院落实“三重一大”集体决策制度的相关规定,明确政治工作部为执行“三重一大”决策的督促检查部门,明确完成时限,督办决策的落实;明确领导责任及具体承办机构和责任人,确保落实决策的工作质量和进度,进一步科学界定集体决策制度的适用范围、执行标准和决策程序,确保制度的可操作性和规范性。篇二按照总公司关于开展关于实行党风廉政建设责任制的规定等五项制度贯彻执行情况检查的通知要求,本公司认真开展自查工作,查找不足和差距,对发现的问题积极落实整改措施,确保“五项制度”贯彻执行到位。
6、现将自查情况报告如下:一、“五项制度”的落实情况1、高度重视,加强组织领导。按照分公司纪检监察处的部署,我XX高度重视“五项制度”的贯彻落实工作。为了深入推进“五项制度”的贯彻落实,专门成立了由党委书记任组长的“贯彻落实五项制度领导小组”,设立相应办公室,并责成党委副书记主抓该项工作。同时,XX党委还要求以党支部和中心为单位,各支部书记和各中心副主任为分管范围内的负责人,加强本部门“五项制度”的宣传和学习,抓好执行和落实,确保工作落实到基层,抓到实处。2、细化工作,制定方案,明确责任。领导小组将“五项制度”贯彻落实工作任务进行了细化,根据“一把手”职责、分管领导的职权范围以及各中心的业务实际,
7、制定了五项制度贯彻执行情况自查方案,明确了分工,落实了责任,夯实了任务基础。3、加强宣传和学习,提高“五项制度”的认识。将“五项制度”具体内容编制成册,集中发放到班子成员和中层干部手中,集中进行宣传和学习。一是召开党委专题学习会议,集中对“五项制度”进行学习领会。结合XX的实际工作,有针对性的查找管理层面的漏洞和不足,提出整改要求,落实整改责任。二是以党支部和中心为单位,分别召开支部会议和部门会议,认真传达总分公司的安排部署,加强“五项制度”具体内容的宣传和学习力度,并将“五项制度”的落实执行作为行动指南贯穿到业务始终,让全员知晓,身体力行。4、完善措施,落到实处。为了保证五项制度”落到实处,
8、XX采取种种措施,一是坚持“三重一大”决策机制。凡企业的重大人事变动、重大项目投资、大额资金的使用必须严格执行班子民主决策机制,不搞“一言堂”,切忌个人说了算,并形成会议纪要备查。二是成立费用控制办公室,对企业的每一项开支从细审核,杜绝暗箱操作。同时,从企业的重点环节入手,完善了招待费管理、小型工程维修管理、食堂管理、材料采购管理等四个管理办法,逐渐完善企业规章制度,堵塞管理漏洞。三是建立XX业务流转程序。明确业务环节之间、部门之间的程序衔接,有制约,有协调,确保企业工作运转顺畅。四是完善监督机制。在充分发挥职工代表大会制度的基础上,XX创办龙系XX企业内刊,设立内网论坛,建立职工与企业的桥梁
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