公司采购流程0921.docx

《公司采购流程0921.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司采购流程0921.docx（6页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、采购管理制度与工作流程第一条为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。第二条本制度适用于湖南佳蓝检测技术有限公司各部门。第三条采购基本流程采购需求（公司各部门）一归口采购部门一寻找供货商-采购洽谈-合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）一建立供应商资料-下单一-交货验收（仓管）一质检（不合格退货）一入库一财务结算采购流程图如下图所示：一、采购需求各部门提出采购需求，按要求填写采购需求表，按采购类型提交到归口的采购部门。申请商品采购流程2、流程图3、采购审批权限工、单笔采购金额3000元，由

2、部门二级机构负责人审批即可；2、3000元单笔采购金额20000元，由二级机构负责人及分管副总经理审批；3、单笔采购金额20000元，必须交由公司董事长审批。二、归口采购部门公司所有采购业务均由相关归口采购人员负责。1、总公司行政管理部涉及的采购：公司总部所有的物资采购。2、外派检测技术研发中心行政管理部涉及的采购：Is日常办公用品、办公家具、接待用品；2、实验室试剂及危化品采购；3、实验室易耗材及劳保品采购。3、检测技术研发中心业务室涉及的采购：1、标准物质标准溶液采购；2、实验室外部培训及能力验证考核费用申办；3、实验室新仪器设备及配件耗材采购；4、实验室仪器设备维修采购；5、实验室仪器检

3、验校准采购；6、样品制样外协人员加工费用申办。4、其他未涉及的采购，由现行的采购部门协商后确定。三、供应商的选择和考核供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。四、金额较大的采购应采取询价、比价、议价五、合同的签订买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。六、交货验收采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

4、以采购员的确定和合同为验收数据。技术部门采购物资均必须由行政管理部共同验收。七、质检货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。八、入库方可入库，行政管理部采购人员与验收人员不能为同一人；2、仓库根据供应商送货单验收产品，验收后仓管填写入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购部门审核，采购部门应在当日内给予答复；3、验收不合格的货品由归口的采购部门负责退货。退货流程1）归口的采购部门填写退货申请单，写明原因；2）不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过05%九、财务结算申请付款流程图1、付款说明1、单笔采购金额3000元，经部门二级机构负责人批准后，由行政管理部审核后负责付款；2、单笔采购金额3000元，需交由公司副总经理审核，经公司董事长批准后，由公司计划财务部负责付款；2、申请付款Is采购申请付款由归口部门填写相应的付款申请表，交由部门附件一：序号日期付款单位付款项目供应商联系人/电话申请人金额发票要求付款时间付款情况长沙付款湘潭付款